中国共产党龙胜各族自治县委员会宣传部2017年部门决算公开

目  录

第一部分：龙胜各族自治县宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县宣传部2017年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

 

第一部分：龙胜各族自治县委员会宣传部概况

  一、主要职能

  （一）贯彻落实中央、省、县、县委关于宣传文化事业和文化产业发展的指导方针。

  （二）按照县委宣传部和县委的部署要求，制定全县宣传工作的任务和措施；指导县直宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作。

  （三）负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全县哲学、社会科学工作的规划、协调和管理；负责对全县各类文学艺术工作实施的政治方向和方针政策的指导。

  （四）负责引导社会舆论，主管县委新闻中心。

  （五）从宏观上指导全县精神产品的生产管理。指导、协调文化广电新闻出版等工作；在方针政策上指导“扫黄打非”、文化县场监管工作。

  （六）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众思想教育工作，做好典型的发现、培养、推广工作；领导县精神文明建设委员会办公室和县职工思想政治工作研究会。

  （七）根据授权，配合做好有关部门干部管理工作。

  （八）负责指导企业文化建设工作。

  （九）负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调。

  （十）负责做好全县网络文化发展管理的服务、指导、监督工作。

  （十一）指导宣传文化系统有关政策、规划性文件的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合县政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。

  （十二）完成县委和县委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

  纳入龙胜县委宣传部2017年部门决算汇编范围的单位共3个：

  1、行政单位1个，即：龙胜县委宣传部，设5个内设机构：办公室、社会宣传股、新闻报道股、干部理论股、党员教育股。

  2、属参照公务员管理事业单位1个，是：龙胜县社会科学联合会，设3个内设机构：办公室、学会部、科研科普部。

  3、属全额拨款事业单位1个，是：龙胜县新闻网络信息中心，设2个内设机构：编辑部、技术部。

第二部分：龙胜各族自治县委员会宣传部2017年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算批复表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县委员会宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

  （一）本部门2017年度总收入715.45万元，其中本年收入715.45万元。同比减少206.91万元，降低24.92%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入715.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加184.68万元，增长34.79%。

  2.事业收入0万元。与2016年决算数持平。

  3.经营收入0万元。与2016年决算数持平。

  4.其他收入0万元。与2016年决算数持平。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元。与2016年决算数持平。

  6.上年结转和结余114.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  （二）本部门2017年度总支出648.81万元，其中本年支出648.81万元。同比减少206.91万元，降低24.92%。支出具体情况如下：

  1.一般公共服务（类）638.85万元：主要用于机关和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项宣传工作任务、保障宣传事业发展而发生的项目支出。较2016年度决算数减少348.15万元，下降35.27%。

  2.文化体育与传媒支出（类）9.96万元：主主要用于县政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。较2016年度决算数增加7.96万元，增长398%。

  3.年末结转和结余114.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

  龙胜各族自治县委员会宣传部2017年度一般公共预算支出648.81万元，其中：基本支出96.43万元，项目支出552.38万元。2016年度一般公共预算支出989万元，其中：基本支出101.74万元，项目支出887.27万元。

  （1）2010399政府办公厅及相关机构事务支出324.54万元，其中：项目支出324.54万元，主要用于全县重大节庆活动及对外形象宣传支出。较2016年度决算数减少88.6万元，下降21.45%。

  （2）2013201组织事务支出82.63万元，较2016年度决算数增加82.63万元，增长100%。

  （3）2013301行政运行13.8万元，较2016年度决算数减少87.77万元，下降86.41%。

  （4）2013302一般行政管理事务（项目支出）212.88万元，较2016年度决算数减少101.98万元，下降32.39%。

  （5）213399其他宣传事务支出5万元，较2016年度决算数增加5万元，增长100%。

  （6）2079999其他文化体育与传媒支出（项目支出）9.96万元，主要用于县政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。较2016年度决算数增加7.96万元，增长398%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出96.43万元，其中：人员经费93.81万元，较2016年度决算数减少4.01万元，下降4.27%。主要包括：基本工资40.19万元、津贴补贴37.94万元、其它社会保障缴费10.5万元，其它工资福利支出0.69万元，对个人和家庭补助4.5万元。公用经费2.61万元，较2016年度决算数减少1.31万元，下降33.4%。主要包括：办公费0.31万元、印刷费1.31万元、咨询费0.5万元、手续费0.5万元；

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

  龙胜各族自治县委员会宣传部2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本年没有政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.66万元；公务接待费支出决算11.58万元。

  “三公”经费支出15.24万元，占2017年预算85%，上年支出31.49万元，比上年支出减少16.25万，降低51.6%。

  其中：

  公务用车购置及运行费支出决算3.66万元；与年初预算（4万元）比，减少0.34万元，下降8.5%。；与上年比（7.48万元），减少3.82万元，下降51.07%。主要是其中一辆公务用车已交机关事务局进行日常管理，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制一般性经费开支。

  公务接待费支出决算11.58万元。与年初预算（14万元）比，减少2.42万元，下降17.29%。；与上年比（24.01万元），减少12.43万元，下降51.78%。原因主要是本年度减少开展了大型直播活动，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制一般性经费开支，减少机关运行成本。

  具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费支出0万元。2017年年初无预算，与2016年决算数持平。

  （二）公务用车购置及运行费支出3.66万元。其中：

  公务用车购置支出0万元。2017年年初无预算，与2016年决算数持平。

  公务用车运行支出3.66万元。与年初预算（4万元）比，减少0.34万元，下降8.5%。；与上年比（7.48万元），减少3.82万元，下降51.07%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，县委宣传部、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.66万元，平均每辆1.83万元。

  （三）公务接待费支出11.58万元, 与年初预算（14万元）比，减少2.42万元，下降17.29%。；与上年比（24.01万元），减少12.43万元，下降51.78%。主要用于局机关和所属事业单位按规定开支的公务接待支出，包括公务接待发生的交通费、工作餐费等支出。原因主要是本年度减少开展了大型直播活动，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制一般性经费开支，减少机关运行成本。国内公务接待批次430次，人次2625次。无国（境）外接待。

六、其他重要事项情况说明。

  （一）机关运行经费支出情况说明。

  2017年本部门机关运行经费支出2.61万元，较2016年度决算数减少1.31万元，下降33.4%。主主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制一般性经费开支，减少机关运行成本。

  （二）政府采购支出情况说明。

  2017年本部门政府采购支出总额187.55万元，其中：政府采购货物支出47.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.9万元，授予中小企业合同金额188.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的42.43%。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对年初预算整体项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款714.45万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指龙胜县财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入龙胜县财政预决算管理的“三公”经费，是指龙胜县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

             中国共产党龙胜各族自治县委员会宣传部

                2018年10月15日

 

3桂林市中国共产党龙胜各族自治县委员会宣传部.XLS