龙胜各族自治县统战部本级2016年度部门决算公开

龙胜各族自治县 统战部   
 

2016年部门决算
 
 
 
 
目    录
第一部分：  统战部   概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：统战部2016年部门决算报表（详见附件）
表一：收入支出决算批复表（详见附件）
表二：收入决算批复表（详见附件）
表三：支出决算批复表（详见附件）
表四：财政拨款收入支出决算批复表（详见附件）
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（详见附件）
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件）
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）（详见附件）
表九：政府采购情况表（详见附件）
第三部分：  统战部  2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
 
 
 
 
 
第一部分：  统战部概况
一、主要职能
组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况新问题，及时向县委反映情况，提出开展统占工作的意见和建议；负责协调县委同党外代表人士保持密切联系，协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央关于发挥各界党外代表人士参议政政和民主监督作用的工作；及时通报情况，听取党外人士的意见和建议；负责调查研究有关民族宗教工作的方针政策的贯彻落实情况；依法加强宗教事务的管理；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的发现、培养、选拔和举荐工作；会同有关部门反对和抵制境外宗教敌对势力的渗透活动，维护政治社会稳定；负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳台和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作；负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作；受县委委托领导县工商联党组，指导工商联工作；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好团结教育工作；掌握党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排；负责统一战线的宣传工作；负责指导各乡镇党委统战工作，协调各有关部门的统战工作，负责统战干部和党外干部的培训工作；完成县委和市委统战部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2017年我部门预算编制单位为2个，具体如下：
1、行政单位2个，即：中国共产党龙胜各族自治县委员会统一战线工作部和龙胜县工商联合会

第二部分：统战部2016年部门决算报表（详见附件）

第三部分：统战部2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计   158.91   万元。同比减少15.93万元，下降8%.

1.财政拨款收入 158.91   万元，为龙胜各族自治县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入  0   万元。
3.经营收入  0   万。
4.其他收入 0    万元。
5.用事业基金弥补收支差额   0  万元。
6.上年结转和结余   22.96 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计   173.82万元。同比增加22.52万元，增支14.8%。包括：
1.一般公共服务（类）173.82     万元：主要用于行政运行和一般行政管理事务。
4.社会保障和就业（类）  0  万元。
5.住房保障支出（类）  0   万元。
6.结余分配    0 万元。
7.年末结转和结余   8.05 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
   统战部（2016 年度一般公共预算支出 173.82   万元，其中：基本支出  117.84   万元，项目支出 55.98   万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
   统战部 2016年度政府性基金支出   0  万元，其中：基本支出  0   万元，项目支出 0   万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  117.84 万元，其中：人员经费 116.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总数为6.2万元，占2016年预算数的47%,与2015年决算数相比增加19%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。或者2016年初无预算，与2015年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出1.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元。2016年初无预算，与2015年决算数持平。

公务用车运行支出1.65万元。占2016年预算数的12.5%,与2015年决算数相比增加17%。增加的主要原因是扶贫下乡次数增多。我单位公务用车运行费主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我单位的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.65万元，平均每辆16500元。

（三）公务接待费支出4.56万元, 占2016年预算数的34.5%,与2015年决算数相比增加20%。增加的主要原因是业务增多。我单位2016年国内公务接待批次 20次，人次500次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 1.65万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少1.36万元，降低21 %。主要原因是：人员减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆  1辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车  1辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。
 
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对  12个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款176.226  万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
1、计划完成“三公经费”支出预算的13.2万90%。
2、计划完成工商联工作业务经费支出7万元的90%。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入龙胜各族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指龙胜各族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                                                                                                                                                单位名称：龙胜县委统战部
                                                                                                                                                                         2017年10月20日
 

桂林市中国共产党龙胜各族自治县委员会统一战线工作部 (2).XLS

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