龙胜各族自治县科协本级2016年度部门决算公开

龙胜各族自治县科学技术协会2016年部门决算

目    录

第一部分：龙胜各族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县科学技术协会2016年部门决算报表（详见附件）

表一：收入支出决算批复表（详见附件）

表二：收入决算批复表（详见附件）

表三：支出决算批复表（详见附件）

表四：财政拨款收入支出决算批复表（详见附件）

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（详见附件）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件）

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）（详见附件）

表九：政府采购情况表（详见附件）

第三部分：龙胜各族自治县科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
    六、其他重要事项情况说明。

第一部分：龙胜各族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

1．开展学术交流，负责组织科学技术人员开展经济建设中的重大项目的科学论证，为党政领导提供决策建设，组织协调综合性、多学科的重要学术研讨活动；组织县级优秀论文的评比工作。

2．开展教育和技术培训工作。

3．组织科技人员进行科技咨询、技术开发、技术攻关、技术转让、技术服务。

4．宣传、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

5．负责接待学术团体，开展国内外民间学术交流。

6．表彰奖励优秀科普工作者，参与科技决策的制定；反映科技人员的意见和要求，依法维护科技人员的合法权益，为科技团体和科技工作者提供服务。

7．会同有关部门开展民间专业技术职称的评定工作和科技成果的鉴定。

8．指导农村科普网络的组织建设；对农村科普示范地和科技培训基地以及科技示范村、示范户进行业务指导。

9．完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

龙胜各族自治县科学技术协会为群众团体组织，全额拨款正科级行政单位，配备行政编制3名，其中主席1名，副主席1名。实有在编人员4人。

第二部分：龙胜各族自治县科学技术协会 2016年部门决算报表（详见附件）

第三部分：龙胜各族自治县科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计169.84万元。同比减少24.86万元，下降12.77%。

1.财政拨款收入149.41万元，为龙胜各族自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余20.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计169.84万元。同比减少20.14万元，下降11.55%。包括：

1.一般公共服务（类）79.49万元：主要用于群众团体事务和其他一般公共服务支出，其中：群众团体事务支出：76.49万元，其他一般公共服务支出3万元。

2.科学技术支出74.68万元，主要为项目支出，其中科普活动项目支出25.76万元，其他科学技术普及支出48.92万元。

4.社会保障和就业（类）0万元。

5.住房保障支出（类）0万元：。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余15.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

龙胜各族自治县科学技术协会2016 年度一般公共预算支出154.16万元，其中：基本支出49.26万元，项目支出104.91万元。

1.行政运行49.26万元，主要用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按龙胜县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务24.22万元，主要用于本单位为完成各项工作任务、保障全县科学技术事业发展而发生的专项支出。

3.其他群众团体事务支出3.01万元。

4.科学技术支出74.68万元，其中科普活动支出25.76万元，其他科学技术普及支出48.92万元，主要用于开展科普活动和对全县基层农技协、乡（镇）科协进行业务指导、开展科普项目实施等而发生的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

龙胜各族自治县科学技术协会2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出49.26万元，其中：人员经费48.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费等；公用经费0.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总数为6.2万元，占2016年预算数的77.5%,与2015年决算数相比增加3.33%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。2016年初无预算，与2015年决算数持平。
（二）公务用车购置及运行费支出2.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元。2016年初无预算，与2015年决算数持平。
公务用车运行支出2.98万元。占2016年预算数的99.3%,与2015年决算数相比增加49%。增加的主要原因是公车改革后，2016年我单位与科技局合用一辆公务用车，因而费用有所增加。我单位公务用车运行费主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我单位的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.98万元，平均每辆2.98万元。
（三）公务接待费支出3.22万元, 占2016年预算数的64.4%,与2015年决算数相比减少19.5%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少了不必要的公务接待。我单位2016年国内公务接待批次 31次，人次339次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0.83万元，比2015年减少2.57万元，降低75.6%。主要原因是：2015年印制一批科普宣传手册，用于科普活动宣传发放。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额10万元。其中：政府采购服务支出10万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款113.5万元，占年初预算的88.7%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：完成基本支出预算金额52.2万元，完成94.9%；完成公务用车运行维护费支出2.9万元，完成96.7%；完成科技工作者之家经费支出2万元，完成100%；完成科普活动经费预算金额支出20.1万元，完成89.9%；完成实施《全民科学素质行动计划纲要》工作经费支出2万元，完成95.2%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入龙胜各族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指龙胜各族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 龙胜各族自治县科学技术协会

                                      2017年10月16日

桂林市龙胜各族自治县科学技术协会 (2).XLS

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