龙胜各族自治县政协办2016年度部门决算公开

龙胜各族自治县政协办2016年部门决算

目 录

第一部分：龙胜各族自治县政协办概况

1. 主要职能

2. 部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县政协办2016年部门决算报表（详见附件）

表一：收入支出决算批复表（详见附件）

表二：收入决算批复表（详见附件）

表三：支出决算批复表（详见附件）

表四：财政拨款收入支出决算批复表（详见附件）

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（详见附件）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件）

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）（详见附件）

表九：政府采购情况表（详见附件）

第三部分：龙胜各族自治县政协办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

1. 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   六、其他重要事项情况说明。

第一部分：政协办概况

1. 主要职能

正确履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能，为龙胜社会经济发展和构建和谐社会发挥积极作用。

1、政治协商。是对国家和地方的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的形式主要有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，专题协商会议，政协党组受党委委托召开的座谈会议，秘书长会议，专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

2、民主监督。是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。政协的民主监督主要形式有：政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3、参政议政。是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是党政机关听取意见改进工作的有效途径，是决策科学化、民主化的重要保障。

4、承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

1. 部门决算单位构成

1、机构设置情况

自治县政协办内设办公室、提案和社会法制科技文卫体委、经济科技联谊和委员联络委三个内设机构；是全额拨款的行政单位。

2、人员构成情况

我单位编制总数为15人，其中政协领导班子5名，机关行政编制8名、工勤人员2名。实有在职公务员人员13人，工勤人员2人；退休16人，比上年增加1名。

第二部分： 2016年部门决算报表（详见附件）

第三部分：政协办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计512.92万元。同比增收2.72万元，增长5.33%。

1.财政拨款收入489.65万元，为龙胜各族自治县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余23.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即项目支出结转23.27万元。

（二）支出总计376.19万元。同比减支270.02万元，下降41.79%。包括：

一般公共服务（类）支出为376.19万元。其中

1、行政运行232.30万元。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、项目支出143.89万元

1.一般行政管理事务70.12万元。主要用于政协为完成各项政协工作任务而发生的项目支出。

2.年末结转和结余136.73万元，其中项目支出结余134.78万元

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出376.19万元，其中：

（一）基本支出232.30万元，

1. 行政运行经费支出：232.30万元，主要是在职人员及退休人员经费支出；

（二）项目支出143.89万元。

一般行政管理事务70.12万元。主要用于政协为完成各项政协工作任务而发生的项目支出。

政协会议27.78万元。主要用于一年一度的全县政协大会。

委员视察6.20万元，全部是项目支出预算。主要用于委员视察等方面的支出。

参政议政9.89万元。主要用于参政议政的学习资料等其他项目支出。

其他相关机构事务29.90万元。主要用于除上述项目以外的其他政协事务支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。
       政协办2016年度政府性基金支出0万元。人大常委会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无相关数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款工资福利支出142.06万元，其中：基本工资65.02万元、津贴补贴59.15万元、其他社会保障缴费17.89万元；对个人和家庭的补助支出88.39万元，主要包括：退休费87.31万元、抚恤金0.70万元、生活补助0.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元。公用经费支出1.85万元.

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总数为26.81万元，占2016年预算数的99%，与2015年决算数相比减少0.67%，具体情况如下：
（一）、因公出国（境）费支出决算0万元。2016年初无预算，与2015年决算数持平。
（二）、公务用车购置及运行费支出决算总数为15万元。其中：
公务用车购置支出0万元。2016年初无预算，与2015年决算数持平。
公务用车运行支出15万元。占2016年预算数的100%，与2015年决算数持平。减少的主要原因是公务用车改革。我单位公务用车运行费主要用于因公出行以及开展调研等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，我单位的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出15万元，平均每辆37500万元。
（三）、公务接待费支出决算总数为11.81万元，占2016年预算数的98%，与2015年决算数相比减少 4.7 %。减少的主要原因是进一步减少公务接待。我单位2016年国内公务接待24批次,1437人次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出232.30万元，比2015年增加26.2万元。主要原因是：单位人员正常增资增加的支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对年初预算部分项目做了绩效评价，占年初预算的90%。绩效评价结果显示，整体支出绩效情况良好，达到申请时设定的各项绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入龙胜各族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指龙胜各族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙胜各族自治县政协办 

2017年10月20日

桂林市政协龙胜各族自治县委员会办公室 (2).XLS

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