三门镇计生站本级2016年度部门决算公开

龙胜各族自治县三门镇人口和计划生育办公室2016年部门决算

目 录

第一部分：三门镇人口和计划生育办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三门镇人口和计划生育办公室2016年部门决算报表（详见附件）

表一：收入支出决算批复表（详见附件）

表二：收入决算批复表（详见附件）

表三：支出决算批复表（详见附件）

表四：财政拨款收入支出决算批复表（详见附件）

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（详见附件）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件）

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）（详见附件）

表九：政府采购情况表（详见附件）

第三部分：三门镇人口和计划生育办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：三门镇人口和计划生育办公室计生站概况

一、主要职能

①负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定；

②负责开展人口和计划生育基础知识教育，依法管理人口和计划生育工作；

③完成党委、政府交办的其他工作。

④人口和计划生育工作办公室人员由计生助理、计生办主任及其工作人员组成。人口和计划生育工作办公室与人口和计划生育服务所合署办公。

二、部门决算单位构成

我单位2016决算编制单位共一个：人口和计划生育工作办公室

第二部分：三门镇人口和计划生育办公室 2016年部门决算报表（详见附件）

第三部分：三门镇人口和计划生育办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 63.74 万元。

1.财政拨款收入 63.32 万元。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 0.42 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 60.87 万元。包括：

1.一般公共服务（类） 0 万元。

2.医疗卫生与计划生育支出 57.24万元，主要用于计生站工资发放及日常工作开支等。

3.住房保障支出（类） 3.63 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余 2.87 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三门镇人口和计划生育办公室2016 年度一般公共预算支出 60.87 万元，其中：基本支出 60.87 万元，项目支出 0 万元。按功能分类项级科目分析如下：

1. 2100799其他计划生育事务支出57.24万元，主要用于计生站工资发放及日常工作开支等支出。

2. 2210201住房公积金支出3.63万元，主要用于按照国家政策规定发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

三门镇人口和计划生育办公室2016年度政府性基金支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.87 万元，其中：人员经费 39.52 万元，主要包括：基本工资2.56万元、津贴补贴2.48万元、退休费30.07万元、生活补助0.78万元、住房公积金3.63万元；公用经费21.35万元，主要包括：办公费8.0万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费3.0万元、差旅费4.01万元、公务接待费3.75万元、其他商品和服务支出2.0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总数为3.75万元，占2016年预算数的100%。2015年三公经费支出决算总数为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。2016年初无预算，与2015年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 3.75万元,占2016年预算数的100%，2015年三公经费支出决算总数为0万元。国内公务接待批次 70次，人次 750次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

    2016年本部门机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明。

    2016年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

    截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    2016年，我单位共组织对2016年初预算整体项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 16.12 万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入龙胜各族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指龙胜各族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          三门镇人口和计划生育办公室

                  2017 年 10 月20日