2015年龙胜县计生局部门决算说明

一、部门预算单位基本情况

我局2015年共有机构3个，年末在职人数35人，2015年无变动，退休人员25人，2015年无变动。 

二、2015年决算收支总体情况

（一）我局2015年部门决算总收入1721.1万元，其中本年收入1346.4万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入1346.4万元，其中政府性基金 0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余374.7万元。

（二）2015 年部门决算总支出1328.9万元，其中本年支出1328.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出347.7万元。其中，人员支出341.4万元，公用支出6.4万元。

2. 项目支出 981.2万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

6. 结余分配0万元。

7. 年末结转结余392.1万元。

三、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1328.9万元，比2014年决算数959万元，增加387万元，增长40.35 %，

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人员支出347.7万元，较2014年决算数215增加132.7万元，增长61 %。主要原因是增资。

（二）商品和服务支出6.4万元，较2014年决算数4.2万元，增加2.2 万元，增长52 %。主要原因是增加办公设备。

四、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

五、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，其他资金支出三公经费7.1万元，同比下降32 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费4.9万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2014年相比，公务用车运行费分别减少31%，主要是:车辆运行费减少。
　　（三）公务接待费2.2万元。主要用于工作检查指导接待和开展工作下乡误餐等方面的接待活动，累计接待90批次、接待总人数445人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降35%，主要是:工作检查接待减少。