龙胜各族自治县三门镇2015年收支决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计2030.8万元，其中：财政拨款收入1627.6万元，上年结余403.2万元。

2015年度支出总计1825.9万元，其中：一般公共服务支出1550.6万元；文化体育与传媒支出20.6万元；医疗卫生与计划生育支出54万元；节能环保支出2.6万元；城乡社区支出58万元；农林水支出82.9万元；交通运输支出8万元；国土海洋气象支出10万元；住房保障支出29.2万元；其他支出10万元；年末结余204.9万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为1825.9万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出1550.6万元，①人大事务支出39.4万元，主要用于基本支出13.4万元，项目支出26万元（含人大会议等支出）；②政府办公厅及相关事务支出1230.8万元：其中基本支出269.9万元；项目支出包括其他资本性支出（农村基础设施建设）960.9万元。③财政事务支出67.9万元：其中人员经费支出39万元；日常公用经费支出28.9万元；④纪检监察业务费2万元；⑤群众团体事务支出37.8万元：其中基本支出5.8万元，项目支出32万元；⑥党委支出54.1万元；其中基本支出32.1万元，项目支出22万元；⑦其他一般公共服务支出118.6万元（包括村干工资及村级公务费等）。

2、文化体育广播支出20.6万元；

3、医疗卫生与计划生育支出54万元；

4、节能环保支出2.6万元；

5、城乡社区支出58万元（其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出58万元）。

6、农林水支出82.9万元：其中①农业生产资料与技术补贴支出19.8万元；②对村级一事一议的补助支出55.9万元；③林业支出7.2万元。

7、交通运输（公路养护）支出8万元。

8、国土海洋气象（矿产资源专项收入安排）支出10万元。

9、住房公积金支出29.2万元。

10、其他支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）基本情况

2015年度，“三公”经费财政拨款支出决算为78.8万元，其中：公务用车运行维护费决算34.1万元，公务接待费决算44.7万元。2015年三公经费决算减少的主要原因一是进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车运行维护费决算34.1万元。包括单位公务用车运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费决算44.7万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出，其中：国内公务接待支出44.7万元，接待735批次、6342人次。

四、收支结余情况

2015年收支结余204.9万元，其中：基本支出结转结余9.6万元；项目资金结余195.3万元，资金结余的原因主要是项目是正在实施未结算的项目资金。

龙胜各族自治县三门镇财政所

2016年7月31日