龙胜县计生局2015年主要指标变动说明

2016-12-01 10:16 来源：龙胜县卫计局作者：卫计局

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指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
指标		本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	13,464,091.92	9,593,080.70	3,871,011.22	40.35	奖励、工资等增大
其中：一般公共预算财政拨款	3	13,464,091.92	9,593,080.70	3,871,011.22	40.35	奖励、工资等增大
政府性基金预算财政拨款	4
*事业收入	5
经营收入	6
*其他收入	7
2.本年支出	8	13,289,391.00	6,635,310.25	6,654,080.75	100.28	国家计生奖励幅度加大
其中：基本支出	9	3,477,359.20	2,198,426.54	1,278,932.66	58.17	工资改革增幅
（1）人员经费	10	3,413,510.35	2,156,914.82	1,256,595.53	58.26	工资改革增幅
（2）日常公用经费	11	63,848.85	41,511.72	22,337.13	53.81	工资改革增幅
项目支出	12	9,812,031.80	4,436,883.71	5,375,148.09	121.15	国家计生奖励幅度加大
（1）基本建设类项目	13
（2）行政事业类项目	14	9,812,031.80	4,436,883.71	5,375,148.09	121.15	国家计生奖励幅度加大
经营支出	15
3.年末结转和结余	16	3,921,265.29	2,957,770.45	963,494.84	32.58	部分奖励扶助资金未到发放时间
其中：一般公共预算财政拨款	17	3,921,265.29	2,957,770.45	963,494.84	32.58	部分奖励扶助资金未到发放时间
政府性基金预算财政拨款	18
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1.资产总计	20	12,978,484.95	6,452,020.51	6,526,464.44	101.15	本单位新建业务楼入固定资产
其中：固定资产价值	21	6,668,781.04	1,526,781.00	5,142,000.04	336.79	本单位新建业务楼入固定资产
其中：房屋价值	22	5,857,434.04	505,201.00	5,352,233.04	1,059.43	本单位新建业务楼入固定资产
房屋面积（平方米）	23	3,000.00	450.00	2,550.00	566.67	本单位新建业务楼入固定资产
*房屋单价（元）	24	1,952.48	1,122.67	829.81	73.91	本单位新建业务楼入固定资产
汽车价值	25	584,667.00	803,900.00	-219,233.00	-27.27	报废一辆汽车
汽车数量（辆）	26	3	4	-1	-25.00	报废一辆汽车
*汽车单价（元）	27	194,889.00	200,975.00	-6,086.00	-3.03
2.负债总计	28	2,592,671.66	1,967,469.06	625,202.60	31.78	转代扣职工当年养老保险金
其中：*事业单位借款	29
3.净资产总计	30	10,385,813.29	4,484,551.45	5,901,261.84	131.59	本单位新建业务楼入固定资产
其中：*结转和结余	31	3,921,265.29	2,957,770.45	963,494.84	32.58	部分奖励扶助资金未到发放时间
*非流动资产基金	32	6,464,548.00	1,526,781.00	4,937,767.00	323.41	本单位新建业务楼入固定资产
事业单位事业基金	33
事业单位专用基金	34
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	35	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	36	1	1
其中：行政机构	37	1	1
事业机构	38
2.独立核算机构数	39	1	1
其中：行政机构	40	1	1
事业机构	41
3.年末编制人数	42	35	35
行政人员	43	9	9
其中：行政工勤人员	44
事业人员	45	26	26
其中：参照公务员法管理人员	46	4	4
4.年末实有人数	47	52	52
在职人员	48	27	27
其中：行政人员	49	8	8
其中：行政工勤人员	50
事业人员	51	19	19
其中：参照公务员法管理人员	52	2	2
离休人员	53
退休人员	54	25	25
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	55	52	52
在职人员	56	27	27
其中：行政工勤人员	57
离休人员	58
退休人员	59	25	25
6.年末学生人数	60

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