市容管理局2015年度部门决算情况编报说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计5725.6万元，其中：财政拨款收入5428.1万元，上年结余297.5万元。

2015年度支出总计3975.8万元，其中：一般公共服务支出1225.9万元；节能环保类科目支出预算654.6万元；城乡社区类科目支出预算1902.3万元；农林水支出130万元；住房保障支出类科目支出预算13万元；其他支出50万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为3975.8万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出1225.9万元：①  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1168.9万元，主要用于商品和服务支出599.8万元，其他资本性支出569.1万元；②  其他一般公共服务支出57万元：其中基本支出17.3万元；项目支出包括其他资本性支出39.7万元。

2、节能环保类科目支出预算654.6万元；

3、城乡社区类科目支出预算1902.3万元：其中行政运行136.5万元（工资福利支出119.4万元商品服务支出22.8万元）；城管执法8.3万元。

4、农林水支出130万元；；

5、住房公积金支出13万元。

6、其他支出50万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）基本情况

2015年部门预算共安排“三公”经费支出预算29.58万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10.38万元，公务用车运行维护费支出预算19.2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算29.58万元，比2014年初预算32.2万元减少2.62万元，同比下降8%。其中：

1.公务接待费2015年预算10.38万元，同比减少1.12万元，下降9.7%，主要是安排接待市市容局及兄弟县有关领导来我区参加各类会议、活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2015年预算19.2万元，公务用车运行维护费2015年预算19.2万元，同比减少1.5万元，下降7.2%。市容局的公务用车主要是城管执法用车。

四、收支结余情况

2015年收支结余1749.9万元，其中：基本支出结转结余9.7万元；项目资金结余1740.2万元，资金结余的原因主要是项目是正在实施未结算的项目资金。