乐江乡2015年度部门决算收支决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1087.4万元，其中：财政拨款收入1060万元，上年结余27.4万元。

2015年度支出总计1087.4万元，其中：一般公共服务支出644.7万元；文化体育与传媒支出22.2万元；医疗卫生与计划生育支出34.4万元；城乡社区支出4.3万元；农林水支出105.1万元；住房保障支出12.5万元；年末结余264.2万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为823.1万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出644.7万元，①人大事务支出22.4万元，主要用于工资福利支出13.2万元，商品和服务支出1.3万元，个人和家庭的补助支出0.2万元，人大会议支出4万；②政府办公厅及相关事务支出353.8万元：其中基本支出217.2万元；项目支出包括其他资本性支出（农村基础设施建设）123.7万元；其他政府办公厅事务支出12.8万元。③财政事务支出59万元：其中工资福利支出23.6万元；商品服务支出19.8万元；对个人和家庭的补助支出15.6万元；④税收事物支出0.6万元；⑤纪检监察业务费2万元；⑥群众团体事务支出1.2万元：其中项目支出1.2万元；⑦党委支出96.7万元；其中工资福利支出52.6万元，一般行政管理事务支出44.1万元；⑧其他一般公共服务支出109万元（包括村干工资及村级公务费等）。

2、文化体育广播支出22.2万元；

3、医疗卫生与计划生育支出34.4万元；

6、城乡社区支出203.6万元其中其他国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排的支出200万元；其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出3.6万元。

7、农林水支出105.1万元：其中①农业生产资料与技术补贴支出15.4万元；‚对村级一事一议的补助支出89.7万元。

8、住房公积金支出12.5万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）基本情况

2015年度，“三公”经费财政拨款支出决算为38.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费决算17.1万元，公务接待费决算21.3万元。2015年三公经费决算减少的主要原因一是进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行维护费决算17.1万元。包括单位公务用车运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费决算21.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出，其中：国内公务接待支出21.3万元，接待535批次、5342人次。

四、收支结余情况

2015年收支结余264.2万元，其中：基本支出结转结余56.8万元；项目资金结余207.4万元，资金结余的原因主要是项目是正在实施未结算的项目资金。

龙胜各族自治县乐江乡财政所

                      2016年7月22日