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龙胜各族自治县2018年政府预算公开

2018-02-06 10:41:00    来源:    作者:     点击量:543

关于龙胜各族自治县2017年

预算执行情况和2018年预算草案的报告

 

2018年1月18日龙胜各族自治县第十六届人民代表大会第三次会议上

 

自治县财政局局长     

各位代表:

受自治县人民政府委托,我向大会报告2017年全县预算执行情况和提出2018年预算草案, 提请自治县第十六届人民代表大会第三次会议审议,并请列席会议的政协委员及同志们提出意见。

 

一、2017年全县预算执行情况

 

    2017年,面对复杂严峻的经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,全县各级各部门在县委、县人民政府的坚强领导下,坚决落实自治县人大及其常委会的各项决议,全面贯彻落实中央、自治区和市委的各项重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,紧紧围绕“服务地方经济发展大局、共建和谐税收”的工作理念,克难攻坚,积极作为,精准发力,财税体制改革深入实施,重点民生资金保障有力,扶贫攻坚投入力度加大,全县基础设施建设取得阶段性成果,财政促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用凸显,财政保持平稳良好运行态势。

2017年全县组织一般公共预算财政收入45,272万元,下降19.21 %;其中:税收收入35,187万元;非税收入10,085万元。 非税收入占组织财政收入比重22.28%, 同比下降1.66个百分点。 全县公共财政预算支出完成196,758万元,同比增支24,937万元, 增长14.51 %。

完成收入减少的原因主要是受桂三高速公路建设等一次性税收的影响,桂三高速公路建设项目2017年在龙胜县上缴的税收收入只有2,778万元,同比减收8,678万元,下降75.75%。造成我县的税收税源紧缺,又没有新的税源弥补2016年一次性税收缺口,影响到我县2017年财政收入任务的完成。

  (一)全县2017年一般公共预算执行情况

   1、2017年全县一般公共预算完成总收入207,705万元。

其中:

1)公共财政预算收入23,620万元;

2)上级补助收入148,089万元;

3)调入资金 0 万元;

4)上年结余收入9,379万元;

5)政府债券转贷收入21,448万元;

6)调入预算稳定调节基金5,169万元。

2、2017年全县一般公共预算完成总支出 202,007万元。

其中:

1)一般公共预算支出196,758万元;

2)上解上级支出368万元。

3)地方政府债券还本支出2,381 万元。

4)安排预算稳定调节基金2,500万元。

3、2017年全县一般公共预算收支平衡情况

2017年全县一般公共预算总收入207,705万元,全县一般公共预算总支出202,007万元,收入和支出相抵,年终结余5,698万元(其中:结转下年继续使用的专款5,698万元)。

4、2017年全县一般公共预算收入预算执行情况。

全县一般公共预算收入23,620万元,同比下降21.96 %。其中:税收收入13,535万元;非税收入10,085万元。

5、2017年全县一般公共预算支出预算执行情况。

全县一般公共预算支出196,758万元,完成调整预算的96 %,同比增长14.51%。其中:教育支出31,267万元,增长11.09%;社会保障和就业支出15,544万元,增长35.78%;农林水支出52,939万元,增长57.43 %; 八项支出127,488万元,增长15.01%。

6、2017年总预备费执行情况 

2017年年初预算安排总预备费 1,000万元,全年动用完毕。

其中:

 1)追加健康扶贫专项基金30万元;

2)追加县H7N9禽流感防治物资储备经费10万元;

3)追加加密会议系统建设经费30.4万元;

4)追加脱贫机制建设研究咨询费30万元;

5)追加扶贫协理员工作经费20万元;

6)追加农村住房安全评定等级工作经费200万元;

7)追加离退休人员生活补助679.6万元。

具体情况均已反映在相关支出科目中。

 (二)2017年政府性基金预算执行情况

1、收入预算执行情况

基金预算总收入9,594万元。其中:①当年基金收入3,398万元,完成年初预算的40.64 %;②上级补助收入4,024万元;③上年结余2,172万元。

2、支出预算执行情况。

政府性基金预算总支出8,395万元,完成调整预算的87.5%,同比下降4 %。

3、收支平衡情况

收支相抵,当年结余 -973万元,年终滚存结余1,199万元(其中:①专项结余1,199万元; ②净结余 0万元)。

(三)2017年社会保险基金预算执行情况

2017年社会保险基金上年结余11,463万元,当年收入30,756万元,当年支出30,632万元,当年结余124万元,调出资金3,607万元,年终滚存结余7,980万元。其中:

12017年企业职工基本养老保险基金: ①上年结余5,910   万元;②当年收入7,661万元; ③当年支出13,571万元; ④收支相抵,当年结余 -5,910万元; ⑤年终滚存结余0万元。

2、2017年城(乡)镇居民基本医疗保险基金: ①上年结余 0 万元;②当年收入7,890(其中:缴费收入850万元,财政补助收入7,040万元)万元;③当年支出5,043万元;④收支相抵,当年结余2,847万元;⑤年终滚存结余 2,847万元。

3、2017年机关事业单位基本养老保险基金:①上年结余 0  万元;②当年收入4,722万元;③当年支出6,12920176-12月支出)万元;④收支相抵,当年结余 -1,407万元;⑤年终滚存结余-1,407万元。

4、2017年城乡居民基本养老保险基金:  ①上年结余5,553万元;②当年收入3,787(其中:缴费收入668万元,财政补助3,119 万元;③当年支出 2,800万元;④收支相抵,当年结余987万元;⑤年终滚存结余6,540 万元。

5、2017年失业保险基金:①上年结余 0 万元;②当年收入429万元;③当年支出118万元;④收支相抵,当年结余311万元;⑤调出资金311万元;⑥年终滚存结余 0 万元 (当年结余调出市级统筹)

6、2017年城镇职工基本医疗保险基金:①上年结余 0 万元;②当年收入5,683万元;③当年支出2,579万元;④收支相抵,当年结余3,104万元;⑤调出资金3,104万元;⑥年终滚存结余 0 万元(当年结余调出市级统筹)

7、2017年工伤保险基金:①上年结余 0 万元;②当年收入322万元;③当年支出188万元;④收支相抵,当年结余134万元;⑤调出资金134万元;⑥年终滚存结余 0 万元(当年结余调出市级统筹)

8、2017年生育保险基金:①上年结余 0 万元;②当年收入262万元;③当年支出204万元;④收支相抵,当年结余58万元;⑤调出资金58万元;⑥年终滚存结余 0 万元(当年结余调出市级统筹)

(四)2017年国有资本经营预算执行情况

1、收入预算执行情况

2017年国有资本经营预算完成收入 2,200万元,完成预算的275%。

2、支出预算执行情况。

2017年国有资本经营预算完成支出2,200万元,全部列入一般公共预算收入中。

3、收支平衡情况

2017年国有资本经营收益年终收支相抵平衡,滚存结余0万元。

(五)2017年政府债务情况

1、2017年全县政府债务余额。

截至2017年底,全县政府债务余额42,055万元(其中:一般债务42,055万元,专项债务0万元)。

2、2017年全县政府债务限额。

经自治区人民政府批准,自治区财政厅核定我县2017年政府债务限额为45,200万元(其中:一般债务45,200万元,专项债务 0万元)。我县2017年底债务余额42,055万元未超过自治区核定的限额,政府债务风险总体可控。

3、2017年新增债务。

2017年自治区代我县新举借政府债务20,700万元(其中:一般债务20,700万元,专项债务 0万元),2017年新增政府债务主要用于:脱贫攻坚项目10,000万元、公益性项目10,700万元(其中:比较大的项目有龙脊大道征地及建设750万元、瓢里至平等二级路征地拆迁及建设800万元、龙脊大循环路建设700万元、政务中心建设600万元、三门城镇化建设1,000万元等项目建设。

4、2017年置换存量债务。

根据财政部和自治区财政厅有关文件精神,2017年自治区代我县发行政府债券 748万元(其中:一般债务748万元,专项债务0 万元),用于置换2017年及以后年度到期的政府存量债务748万元(其中:一般债务748万元,专项债务 0 万元)。

 

  各位代表,现在报告的2017年预算执行数均为快报数,最终执行结果以决算数为准。

 (六)2017年预算执行效果

2017年是实施“十三五”规划和全面建成小康社会决胜阶段的关键之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,全县各级各部门有效实施积极的财政政策,深入推进财税体制改革,持续强化收支预算管理,重点保障基本民生支出,全力支持基础设施建设和脱贫攻坚战,全县各级各部门严格贯彻新预算法,有效实施积极的财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,健全厉行节约反对浪费的长效机制,深化财税体制改革,认真研究落实了自治县第十六届人民代表大会第二次会议关于2017年预算的决议及人大财政经济委员会的审查意见。

1、实施积极财政政策,稳定经济增长

紧紧围绕我县稳增长政策措施,充分发挥积极财政政策的针对性和有效性,定向施策,聚焦靶心,保障经济持续稳定增长。着力支持重大项目和重点领域建设。级财政收支矛盾日趋突出、债务负担很重的情况下,为了确保财政预算的正常执行和财政工作的正常开展,自治县财政部门转变理财观念,用新常态下的新思维,变被动理财为主动理财,变被动服务为主动服务,用新眼光、新角度、新方法聚财生财,做大财政蛋糕,完善公共财政体系。

2017年,我县财政及各部门抓住实施积极财政政策的契机,积极向上争取资金,取得重大效果。一是均衡性转移支付补助资金比上年增加3,499万元, 增长13.5 %;二是生态功能区转移支付补助资金比上年增加1,636万元, 增长30.07 %;三是民族地区转移支付补助资金比上年增加1,298万元,增长23.94 %;四是缓解县乡财政困难转移支付补助(基本财力保障)比上年增加2,038万元,增长49.59 %。这些资金的到位,有效地保证了我县重点建设项目所需资金,缓解了县本级财政支出的压力。

2、继续完善我县政府采购工作。

按照“科学发展观”的思路,大胆探索,勇于实践;通过严密有力的制度监督,确保政府采购行为健康有效运行;在扩大政府采购范围、规范政府采购程序和方式、节约采购资金等方面取得了一定成效。2017年,我县累计完成政府采购预算资金15,144万元(其中:工程类8,739万元,货物类4,038万元, 服务类2,367万元),节约资金518万元。采购质量和效率也得到有效提高。

3、扎实推进财政项目预、结算评审工作。

2017年,我县投资评审预结算送审项目418个,送审造价83,562万元,审定造价77,851万元,审减金额5,711万元,审减率6.83%。其中:①预控价审核224个,送审造价53,713万元,审定造价49,234万元,审减金额4,479万元,审减率8.34%;②工程结算审核193个,送审造价29,848万元,审定造价28,616万元,审减金额1,232万元,审减率4.13%。评审范围涉及市政、建筑、交通、土地整治、水利及信息网络等项目。 

 4、 稳步改善民生和社会保障事业发展。

全县民生领域支出达154,358万元,增长15.4 %,占一般公共预算支出总额的78.45 %,比上年提高0.61个百分点。

  1)推动教育优质均衡发展。筹拨资金31,267万元,加快学前教育普及发展,义务教育均衡发展,特色高中内涵建设和发展,职业教育突破发展,全面落实学生资助惠民工程。加快教师周转房建设,继续实施农村义务教育学生营养改善计划试点工作,着力提升教育信息化水平。

  2)统筹推进医疗卫生事业发展。筹拨资金20,525万元,深化医药卫生体制改革,重点加强基层医疗、儿童医疗、重大疾病防治设施等卫生服务体系建设,推进基本改革卫生服务城乡均等化。

  3)完善社会保障和就业政策。筹拨资金15,544万元,落实优抚安置、困难人员救助、就业补助等政策,城乡社会保障覆盖面持续扩大,支持基层公益性事业发展,努力增加人民群众福祉。

  4)支持文化体育事业发展。筹拨资金3,105万元,重点支持基层文化和公共文化服务体系建设、文化体制改革,加强健身场地建设,深入开展全民健身运动,更好地满足人民群众多层次、多样化的文化体育需求。

  5)推进城乡一体化建设。筹措资金 14,661万元,大力实施保障性安居工程建设,改善农村人居环境。

  6)实施重点民生工程。筹措资金 69,256万元,重点实施农村基础设施建设、旅游基础设施改造、城镇化建设、学校新建改建、公共服务便民项目等重点民生工程,抓紧解决群众期盼和关注的实际问题。

  5、全力保障脱贫攻坚战。

1)积极发展“三农”,深入推进精准扶贫。

①县财政预算投入情况

按照“十三五”全区脱贫攻坚财政投入稳定增长机制工作方案,国家扶贫开发重点县要按当年一般预算收入增量的20%列入预算。2016年扶贫专项资金年初预算安排733万元,2017年底财政扶贫专项资金预算安排额度为1,682万元,增量为949万元,本年度财政扶贫专项资金预算安排增量占一般预算收入增量的比重为62.78%。

②盘活财政存量资金投入扶贫工作情况

2017年度盘活存量资金3,038万元,清理回收存量资金可统筹使用3,038万元,清理回收存量资金可统筹资金中用于扶贫开发资金1,792万元,占回收存量资金中可统筹使用资金的59%。

③2017年财政专项扶贫资金使用情况

为了进一步加强规范财政专项扶贫资金管理, 2017年重新修订了《龙胜各族自治县财政扶贫专项资金管理办法》(龙政发〔2017〕28号),建立健全完善了相关机制。严格扶贫资金国库集中支付和审核程序,杜绝财政专项扶贫资金滞留,有效地提高资金使用效率和效益。

2017年共收到财政专项扶贫资金26,867万元。其中:中央资金13,369万元;自治区资金12,890万元;市级资金608万元。

2)2017年财政涉农资金统筹整合情况

2017年共收到统筹整合财政涉农资金40,337万(其中:中央资金21,352万元、自治区资金8,985万元、政府债券资金10,000万元),其中主要投入扶贫基础设施建设26,985万元,农业产业发展3,300万元,村级集体经济发展2,950万元,易地扶贫搬迁建设4,785万元等脱贫攻坚项目,初步形成了“多个渠道引水,一个龙头放水”的扶贫投入新格局,激发贫困村、贫困户的内生动力,为推进全县脱贫攻坚工作提供有力保障。

  6、稳步实施财政体制改革。

贯彻落实中央和自治区全面深化改革工作部署,继续推进财税体制改革。完善全口径政府预算体系。加大政府性基金转列一般公共预算管理的规模,县本级国有资本经营预算收入调入一般公共预算统筹使用的比例提高到100 %。启动中期财政规划编制工作。加快建立现代财政制度,强化财政规划对年度预算的约束性,建立健全跨年度预算平衡机制。积极推进财政信息公开。主动通过报纸、网络等媒体公开县本级2017年财政总预算和2016年财政总决算;除涉密单位外,其余60个部门(单位)全部完成部门预算、部门决算以及 “三公”经费公开工作,公开面达100%。扎实推进政府购买服务工作。筹措政府购买服务资金6,100万元,重点在项目评审、咨询、审计服务、市容环卫等领域试行政府购买服务。

   全面推进预算绩效管理。集中力量狠抓绩效评价,全面拓展绩效评价的广度和深度,预算绩效管理全面铺开,逐步将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。对2016年纳入预算绩效管理的60个部门300个项目进行了财政再评价,评价的广度和深度大幅提高,绩效评价部门实现全覆盖。评价总金额达到111,099元。

狠抓厉行节约管理。继续严格执行中央“八项规定”要求,严格控制政府性楼堂馆所建设、改造、装修以及节庆、论坛、展会等重大活动的举办。全县“三公”经费执行数同口径下降9 %。

7、 加强政府债务管理,防范政府债务风险

按照中央和自治区工作部署,积极采取有效措施管控和化解政府债务风险,缓解政府融资压力。积极争取自治区政府债券资金支持。2017年共获得债券额度21,448万元,其中:置换债券748   万元,新增债券20,700万元,显著降低了政府融资成本、防范了债务风险。妥善处理存量债务。加大对各类公共预算资金的统筹,用于2017年及以后到期的政府性债务还本付息,加大公共预算偿债准备金规模。

 

  各位代表,2017年是实施“十三五”规划的关键之年。全县上下认真贯彻落实县委各项决策部署,有效应对各种挑战,财政实力逐步增强。财税体制改革深入推进,财政管理逐步规范。但财政运行中仍然面临一些突出的矛盾和问题,主要体现在:

1)受经济持续下行压力影响,我县经济回升基础不牢,经济增长动力不足,表现在税收增长乏力,财政持续增收后劲不足;财政收入总量小,税源单一,税基不稳,是我县所面临的首要困难,很难满足我县社会发展的需要。

2)部份预算单位编制预算还不很完整,年度要求财政预算追加经费的项目太多,新增财力支出压力过大。预算执行中资金“跑、冒、滴、漏”现象时有发生,上级专项转移支付资金支出进度总体偏慢,资金使用的规范性、安全性和有效性有待进一步提高。

3)县庆建设、城乡风貌改造和北岸新区开发所发生的建设资金借款仍然消化难度大。

4)财政支出刚性增长,收支矛盾较为突出,预算平衡难度较大;政府债务规模和偿债压力较大,化解风险的任务十分艰巨。

这些困难和问题,我们将高度重视,采取有效措施努力解决。

 

二、2018年全县预算草案

 

(一)2018年财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

2018年是实施“十三五”规划承上启下的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是实现“两个建成”目标的关键之年。展望2018年,经济形势依旧复杂严峻,中央减税降费力度将进一步加大,财政进入中低速增长期,增收面临严峻挑战。2018年组织财政收入预算为47,536万元,同比增收2,264万元,增长 5 %。

  根据中央和自治区决策部署和全县经济工作会议精神,结合我县经济形势,2018年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十九大和自治区经济工作会议精神,围绕中央、自治区和县委、县人民政府的重大决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照新预算法有关要求,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策并加力增效,进一步深化财税体制改革,确保减税降费等各项稳增长政策措施落地生根;充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级的重要作用,积极培育发展的新动力,大力支持大众创业、万众创新;加大财政资金统筹整合使用力度,盘活存量,用好增量;持续优化财政支出结构,坚持优先保障和改善民生,从严控制一般性支出,严肃财经纪律;有效激发财政资金的引领作用,带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;加强政府性债务管理,切实防范财政风险,促进经济持续健康发展。

根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是收入预算编制要实事求是、积极稳妥、留有余地,由约束性转向预期性。二是支出预算编制要量入为出,统筹兼顾,集中财力办大事,严控一般性支出。三是加大财政资金统筹使用力度,进一步增强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。四是坚持绩效导向,进一步加强预算管理,提高财政资金使用效益。五是严格控制债务规模,防范和化解债务风险。

(二)2018年一般公共预算安排情况

  1、2018年全县一般公共预算总收入150,000万元,其中:公共财政预算收入24,801万元、上级补助收入117,001万元(其中:财力性补助64,394万元、提前下达专项转移支付补助和专项补助52,607万元)、调入资金 0 万元、上年结余收入5,698万元、政府债券转贷收入 0 万元、调入预算稳定调节基金2,500万元。

2、2018年全县一般公共预算总支出150,000万元,其中:一般公共预算支出148,032万元、上解上级支出368万元、安排预算稳定调节基金 0 万元、地方政府债券还本支出1,600万元。

3、2018年全县一般预算收支平衡情况

2018年全县一般公共预算总收入150,000万元, 2018年全县一般公共预算总支出安排150,000万元,收支相抵平衡,年终结余 0 万元。

4、2018年组织财政收入预算为47,536万元,同比增收2,264万元,增长 5 %。

其中: 2018年县本级公共财政预算收入预计完成24,801 万元,同比增收1,181万元,增长5%,其中:(1)税收收入14,212万元,增长5 %;(2)非税收入10,589万元,增长5 %

  5、预备费安排情况。2018年本级一般公共预算安排预备费1,000万元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

  (三)政府性基金预算

  2018年政府性基金预算总收入安排10,049万元,其中:当年政府性基金预算收入8,850万元,增长160.44%;上年结余收入1,199万元。政府性基金总支出安排10,049万元,增长19.70 %;收支相抵平衡,年终结余0万元。

  (四)国有资本经营预算

  2018年国有资本经营预算总收入2,310万元,其中:当年国有资本经营收入2,310万元;上年结余收入 0 万元。国有资本经营预算总支出2,310万元,其中:调出资金2,310万元(调入一般预算)。收支相抵,年终结余 0 万元。

(五)社会保险基金预算

2018年社会保险基金预算安排情况:

上年结余7,980万元,当年收入39,580万元,当年支出37,300万元,当年结余2,280万元,调出资金3,620万元,年终滚存结余6,640万元。其中:

1、2018年企业职工基本养老保险基金: ①上年结余0 万元;②当年收入9,200万元;③当年支出14,000万元;④收支相抵,当年结余 -4,800万元;⑤年终滚存结余 -4,800万元。

2、2018年城(乡)镇居民基本医疗保险基金: ①上年结余2,847万元;②当年收入9,160万元(其中:缴费收入2,160万元,财政补助收入8,000万元);③当年支出6,500万元;④收支相抵,当年结余2,660万元;⑤年终滚存结余 5,507万元。

3、2018年机关事业单位基本养老保险基金:①上年结余 -1,407万元;②当年收入10,500万元;③当年支出10,600万元;④收支相抵,当年结余 -100万元;⑤年终滚存结余-1,507万元。

4、2018年城乡居民基本养老保险基金:  ①上年结余6,540万元;②当年收入3,900万元;③当年支出3,000万元;④收支相抵,当年结余 900万元;⑤年终滚存结余7,440万元。

5、2018年失业保险基金:①上年结余 0 万元;②当年收入450万元;③当年支出130万元;④收支相抵,当年结余320万元;⑤调出资金320万元;⑥年终滚存结余 0 万元(当年结余调出市级统筹)

6、 2018年城镇职工基本医疗保险基金:①上年结余 0 万元;②当年收入5,750万元;③当年支出2,650万元;④收支相抵,当年结余3,100万元;⑤调出资金3,100万元;⑥年终滚存结余 0 万元(当年结余调出市级统筹)

7、2018年工伤保险基金:①上年结余 0 万元;②当年收入340万元;③当年支出200万元;④收支相抵,当年结余140万元;⑤调出资金140万元;⑥年终滚存结余 0 万元(当年结余调出市级统筹)

8、2018年生育保险基金:①上年结余 0 万元;②当年收入280万元;③当年支出220万元;④收支相抵,当年结余60万元;⑤调出资金60万元;⑥年终滚存结余 0 万元(当年结余调出市级统筹)

  (六)政府债务情况

  2018年县本级到期政府债务1,844万元,将通过自治区代理发行置换债券、统筹安排一般公共预算资金等方式筹措资金,确保及时还本付息。

  关于2018年新增债券资金安排情况,我们将根据自治区财政厅下达给我县的政府新增债券额度,按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查和批准,并调整2018年度预算。

(七)完成2018年预算工作的主要措施

2018年我县财政收支矛盾仍然比较突出,预算执行难度较大。我们将把财政工作放在全经济社会发展的大背景中审视和把握,从被动理财转变为主动理财,主动谋大事、解难事、办实事,为县人民政府当好管家,为预算单位搞好服务,为弱势群体提供帮助,为经济发展作出贡献。进一步树立依法理财,科学理财思想,打造“阳光财政”、“民生财政”。采取积极有效的措施,狠抓落实,更加努力扎实工作,努力克服各项减收增支困难,深化改革,狠抓增收节支,确保全年收支预算任务的圆满完成。

  2018年是“十三五”和全面建成小康社会决胜阶段的关键之年,也是推进结构性改革的关键之年,做好各项财政工作意义重大。全县各级财政部门将按照依法行政、依法理财的要求,加强组织,周密部署,狠抓落实,确保圆满完成2018年预算目标。

  1、稳财政增收,充分发挥财政职能。

  一是进一步加强与税收征管部门的沟通协调,及时分解落实收入增收目标,明确征管责任,加强工作配合,形成征管合力。二是加强跟踪分析,密切关注经济运行和企业经营变化对财政收入的影响,加强预测研判,切实提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性。三是加强收入征管,强化对重点税源、重点行业和纳税大户的监督检查,堵塞收入漏洞,深挖增收潜力。四是做实做优收入,统筹协调好财政收入平稳增长与逐步降低非税收入占比的关系。五是主动联合县直有关部门,精准把握上级政策扶持方向和重点,积极争取中央和自治区加大对我县的支持力度。

  2、稳投入力度,提高财政资金使用效益。

  一是切实加快财政支出进度。履行支出预算执行的监管责任,强化结余结转与预算安排挂钩等机制,促进部门落实预算执行主体责任,进一步加快财政支出进度,促进经济稳定增长和民生持续改善。二是不断盘活财政存量资金。督促各主管部门严格执行中央和自治区有关规定,对应收回财政的存量资金,按规定时间全部上缴国库;对收回的存量资金,统筹安排用于扶贫攻坚等重大项目;建立健全预算安排与盘活存量资金挂钩机制,对财政存量资金规模较大的部门,扣减或压缩部门预算规模并提请县政府加大督查问责力度。三是积极创新财政支持方式。加快推进PPP项目落地;进一步完善地方政府投资引导基金运营机制,拓宽投融资渠道。

  3、稳财源建设,促进财政持续增收。

  一是助力稳增长要财源。稳投资,充分发挥财政资金的引导作用,全力保障交通、能源、水利等重大项目和基础设施建设;稳农业,加大涉农资金统筹整合力度,积极支持农林业优势特色产业发展和现代农业示范区建设。二是助推供给侧结构性改革育财源。积极发挥财政职能作用,全力支持供给侧结构性改革。三是积极支持绿色发展战略,支持生态保护和环境污染防治,助推我县生态经济加快发展。

  4、稳民生保障,推进财政事业发展。

  一是支持打赢脱贫攻坚战。进一步落实脱贫攻坚财政投入的责任,加大财政投入力度。二是推进民生和社会事业发展。积极推进为民办实事工程建设,支持教育事业优先发展,支持实施大众创业万众创新,支持医疗卫生事业加快发展,支持构建现代公共文化服务体系。三是加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度,进一步加强民生资金跟踪监管,尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查,确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

  5、稳改革支撑,促进财政科学发展。

  一是扎实推进中期财政规划编制。合理安排项目实施节奏和力度,促进政策与预算相结合,提高预算的前瞻性。二是积极推进财政信息公开。严格按照财政信息公开要求,确保2018年预算、2017年决算以及“三公经费”公开全部到位。三是坚决贯彻执行中央减税降费政策。切实降低企业成本,助推企业发展和产业转型。四是深入推进政府购买服务改革。五是坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键,倒逼部门改进预算管理,优化资源配置,节约财政资金,提高资金使用效益和公共服务水平,真正做到“用钱要问效,无效要问责”。

  6、稳风险防控,确保财政稳健发展。

一是严防政府债务风险。进一步完善全口径政府债务管理,严格执行政府债务管理制度,及时安排使用新增债券,定期对预算执行情况进行检查分析,切实加强对债券资金使用部门和单位的监管。二是严防社保基金风险。进一步强化责任意识,严格落实养老保险责任分担机制,通过调整财政支出结构,切实落实责任分担资金,确保养老金按时足额发放。

   7、以提高财政保障水平为支撑,促进经济稳定增长

一是严格按照新预算法的规定,坚持依法征收、应收尽收,为增加财政收入特别是税收收入提供有力保障。二是坚定不移发挥重大项目带动作用,把上项目扩投资促消费作为增强发展后劲的重要载体,增加财政有效投资,重点支持重大基础设施、新型城镇化、产业升级、重大民生工程等。三是全面落实各项结构性减税和普遍性降费政策,进一步减轻企业税费负担。四是创新财政投融资方式,积极推广政府和社会资本合作模式,引导带动社会资本进入公共服务领域。五是努力争取中央和自治区更多支持。我县各级各部门要加强互动,主动作为、主动汇报、主动沟通,大力争取中央和自治区转移支付支持;同时积极争取将我县更多的重大项目列入中央和自治区“十三五”规划及各部门专项规划,给予我县更多政策支持。

8、以改善民生为重点,让改革成果惠及更多群众

强力推进扶贫攻坚。创新完善财政稳定投入机制,整合各项扶贫资源资金,在精准扶贫、精准脱贫上下更大功夫,确保财政资金精准投入、精准使用,真正扶到点上、扶到根上。强化社会保障。要继续加快推进城镇保障性住房建设,加大农村危房改造投入,让城乡贫困居民住有所居。要深入推进城乡社会保险体系建设,建立更加公平可持续的社会保障机制,不断完善城乡居民医疗保险、养老保险、低保、救灾救助等制度,做好机关事业单位养老保险制度改革工作。要实施更加积极的就业政策,完善创业扶持政策。要进一步支持公立医院改革,推动义务教育均衡发展。

9、下大力抓好增收节支工作,努力缓解财政困难

一是继续做好组织收入工作。加强税收征管,抓好一产、二产税收入库,加大财政对税收的监控力度;进一步加强国有资本经营收益、罚没收入等非税收入管理,严格落实“按政策规定,做到应收尽收;按管理规范,全额缴入国库或财政专户;按预算规程,先有预算后有支出;调动一切积极因素,向上争取资金和政策。二是强化支出管理。对干部教师工资及津贴补贴、机关正常办公经费及公检法执法经费、弱势群体的补助及救济等支出必须坚决保证。对公务用车经费、招待费、会议费、参观考察费等一般性支出,要坚决压缩。要进一步调整支出结构,挤出资金用于支持扶贫攻坚工作和社会公益事业的发展需求。要加强项目支出的管理,充分发挥财政投资评审的职能作用,努力提高财政资金投资效益。

10、继续加大社会事业投入力度,构建和谐社会

按照“压缩一般保证重点”的原则,充分体现以人为本,促进和谐社会建设。优先保证最低生活保障、就业和再就业、新型农村合作医疗补助、五保供养资金等各项社会保障政策的落实;提高财政对教育、文化、科技、计生、公共卫生等公共事业的投入,促进全县社会各项事业发展。

 

各位代表,做好2018年财政工作,任务艰巨,意义重大。我们将在县委的正确领导下,坚决贯彻落实好中央、自治区、市委和县委的各项决策部署,自觉接受县人大的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,切实增强责任感和紧迫感,凝心聚力、克难攻坚,开拓进取,为顺利完成全年财政任务做出新的更大贡献!

 

附件一龙胜各族自治县2017年预算执行情况和2018年预算表

附件二: 2017年预算执行情况和2018年预算草案有关情况的说明

人大报告附件二说明(32-39页).doc

人大报告附件一:龙胜各族自治县2017年预算执行情况和2018年预算表(23-31页).xls

(修改)自治区2018年提前下达龙胜县项目资金统计表(2018年地方预算表)终稿.xls

龙胜县2018年地方财政预算表(表一至表十一公式版发县区).xls

2018年社会保险基金预算收入支出表.xls

龙胜各族自治县债务基本情况说明.docx

17年龙胜债务限额表.xlsx

2017年1月至2017年12月政府债券余额汇总表(不含14年前锁定债券).xls

龙胜县2017年收到的转移支付以及列入2018年度预算转移支付情况说明.docx

龙胜各族自治县2018年“三公”经费、会议和培训费说明.doc

龙胜各族自治县2018年三公两费预算表.xls