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龙胜各族自治县江底乡人口和计划生育服务所2016年部门决算信息公开

2017-10-31 16:51:00    来源:    作者:     点击量:731

龙胜各族自治县江底乡人口和计划生育服务所2016年部门决算

 

 

   

第一部分:江底乡人口和计划生育服务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:江底乡人口和计划生育服务所2016年部门决算报表(详见附件)

表一:收入支出决算批复表(详见附件)

表二:收入决算批复表(详见附件)

表三:支出决算批复表(详见附件)

表四:财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(详见附件)

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)(详见附件)

表九:政府采购情况表(详见附件)

第三部分:江底乡人口和计划生育服务所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:江底乡人口和计划生育服务所概况

一、主要职能

人口和计划生育工作办公室

①负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定;

②负责开展人口和计划生育基础知识教育,依法管理人口和计划生育工作;

③完成党委、政府交办的其他工作。

人口和计划生育工作办公室人员由计生助理、计生办主任及其工作人员组成。人口和计划生育工作办公室与人口和计划生育服务所合署办公。

二、部门决算单位构成

1、乡镇类别的划分

根据自治区有关文件规定,全县10个乡镇分类显示,江底乡属于小型乡镇,江底乡机构改革工作严格按照小型乡镇的标准要求实施。

2、江底乡人口和计划生育服务所机构设置
    江底乡人口和计划生育服务所不设其他内设机构。 

三、严格控制人员编制和领导职数
    根据自治区有关乡镇人员编制的规定和改革后人员编制不得突破原核定的乡镇机关行政和事业编制总量的原则,结合我乡实际情况,严格控制人员编制和领导职数。
1、人员编制核定
    核定江底乡人口和计划生育服务所事业单位(不含教育、卫生)财政全额拨款事业编制6名,其中行政管理2名,专业技术4名。
2、领导职数核定
    设正职领导1名,副所长1名。

第二部分:江底乡人口和计划生育服务所2016年部门决算报表(详见附件)

第三部分:江底乡人口和计划生育服务所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计49.3万元。

1.财政拨款收入49.3万元,其中:政府性基金预算财政拨款0万元,为龙胜各族自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余6.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   

(二)支出总计54.9万元。包括:

1.一般公共服务(类)0万元:

2. 公共安全支出(类)0万元:

 3. 教育支出(类)0万元: 

4.社会保障和就业(类)0万元: 

5.住房保障支出(类)3.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴及农村危房改造等住房改革方面的支出。

6. 文化体育与传媒支出(类)0万元: 

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)51.27万元:主要用于人口和计划生育服务所支出。

8. 城乡社区支出(类)0万元: 

9.农林水支出(类)0万元: 

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11.年末结转和结余1.08万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

江底乡人口和计划生育服务所2016 年度一般公共预算支出58.97万元,其中:基本支出51.57万元,项目支出7.4万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

江底乡人口和计划生育服务所2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出54.94万元,其中:人员经费41.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤费、生活补助、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.66万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总数为1.22万元,占2016年预算数1万的122%,与2015年决算数0.9万元相比增加0.32万元,上涨35.56%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排江底乡人口和计划生育服务所出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。2016年初无预算,与2015年决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。2016年初无预算,与2015年决算数持平。

公务用车运行支出0万元。2016年初无预算,与2015年决算数持平。2016年,江底乡人口和计划生育服务所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.22万元,国内公务接待批次20次,人次200次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。2016年初预算1万元的122%,2015年决算数0.9万元有所增加,主要是因为2016年健康扶贫工作的全面开展随之而来的各种检查增加,因此接待费用有所增加。用于人口和计划生育服务所按规定开支的各类公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门其他计划生育事务支出51.5万元,比2015年55.07万元减少3.57万元,降低6.48%。主要原因是:我所认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格控制开支如办公费减少等。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7.4万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:接待费1.22万元

立项情况:主要用于业务开展、迎检用餐等。

实施进度计划:按车辆使用时间进行实施。

年度目标:计划完成接待费项目支出预算金额1万元的100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入龙胜各族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指龙胜各族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙胜各族自治县江底乡人口和计划生育服务所

                                 2017 年10月20日

桂林市龙胜各族自治县江底乡计划生育办公室.XLS

桂林市龙胜各族自治县江底乡计划生育办公室.XLS

江底乡2017年预算.xls