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龙胜各族自治县林业局本级2016年度部门决算公开

2017-10-22 13:04:17    来源:    作者:     点击量:544

 

龙胜各族自治县林业局

 
2016年部门决算
 
 
 
 
    
第一部分:林业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:林业局2016年部门决算报表(详见附件)
表一:收入支出决算批复表(详见附件)
表二:收入决算批复表(详见附件)
表三:支出决算批复表(详见附件)
表四:财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(详见附件)
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)(详见附件)
表九:政府采购情况表(详见附件)
第三部分:林业局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
 
第一部分:林业局概况
一、主要职能
1.负责全县林业及生态建设的组织、指导和监督管理。 
2.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
3.承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。 
4.组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。
5.组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
6.负责全县林业系统自然保护区的监督管理。
7.承担推进全县林业改革,维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。
8.监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
9.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。
10.负责组织、指导、协调全县的林业经济工作。
11.负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作,组织、指导全县林业队伍建设。 
12.承担县政府公布的有关行政审批事项。 
13.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入林业局2016年部门决算的单位共26个。其中行政单位1个(即林业局本级),参照公务员管理事业单位25个。参照公务员管理事业单位分别是:林政稽查执法大队、林政资源管理站、营林服务站、林业技术推广站、森林防火指挥部办公室、林权管理服务中心、林木林地权属纠纷调处办公室、林业调查规划设计队、广西龙胜温泉国家森林公园管理处、林木种苗管理站、林业项目办公室、森林病虫害防治检疫站、林业基金管理站、绿化委员会办公室、森林资源档案室以及10个乡镇林业工作站。
 
第二部分:林业局2016年部门决算报表(详见附件)
表一:收入支出决算批复表(详见附件)
表二:收入决算批复表(详见附件)
表三:支出决算批复表(详见附件)
表四:财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(详见附件)
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)(详见附件)
表九:政府采购情况表(详见附件)
 
第三部分:林业局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计11,009.48万元。同比增收2714.68万元,增长32.7%
1.财政拨款收入11,009.48万元,为龙胜各族自治县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余2,666.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计8,088.97万元。同比增支845.10万元,增支11.67%包括:
1.一般公共服务(类)2,131.88万元:主要用于林业局各直属机构日常公用经费、人员经费支出。
2.节能环保支出541.50万元;主要用于退耕还林、风沙荒漠治理支出。
3.城乡社区支出898.91万元;主要用于城乡社区公共交通道路花化支出。
4.农林水支出4,488.08万元;主要用于森林培育(造林、抚育、绿化)、森林生态效益补偿、林业技术推广、林业产业化、林业防灾减灾、林业执法与监督、动植物保护、森林资源监测、农村公益事业、林业行政运行、一般行政管理务、林业事业机构等支出。
5.社会保障和就业(类)0万元:
6.住房保障支出(类)0万元: 
7.结余分配0万元。
8.年末结转和结余5,586.76万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
林业局2016 年度一般公共预算支出7,812.054万元,其中:基本支出2,801.35 万元,项目支出5,010.70万元。
1.一般公共服务支出2131.88万元,主要用于林业局各直属机构日常公用经费、人员经费支出。
2.节能环保支出541.5万元,主要用于退耕还林、风沙荒漠治理支出。
3.城乡社区支出622万元,要用于城乡社区公共交通道路花化支出。
4.农林水支出4488.08万元,主要用于森林培育、林业技术推广、林业产业化、林业自然保护区保护、林业事业机构、行政运行、林业执法与监督、扶贫农村基础设施建设等支出
5.住房保障支出7.00万元,主要是安居工程支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
林业局2016年度政府性基金支出276.91万元,其中:基本支出 0    万元,项目支出276.91万元。主要用于城乡社区扶持农村基础设施建设支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2801.35万元,其中:
人员经费1731.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终绩效奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;
公用经费1069.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算36.35万元;公务接待费支出决算18.33万元。“三公”经费支出54.68万元,与年初预算数73万元节约18.32万元,节约率25.1%、比上年支出数80.45万元下降25.77万元,下降32%。三公经费大幅下降主要是我局落实中央八项规定政策,厉行节约经费的结果。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出36.35万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出36.35万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,林业局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为36辆,全年运行费支出36.35万元,平均每辆1.01万元。
(三)公务接待费支出18.33万元,国内公务接待批次297次,人次2346次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额590.21万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出590.21万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆36辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车36辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1692.87万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:“村屯绿化项目” 完成示范村屯43个,完成率100%;一般村屯的任务755个,完成率为100%,成活率都在90%以上;工程共到位资金742.5万元,支出资金686万元;各项指标均超过预期目标,群众好评率100%。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入龙胜各族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指龙胜各族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                    
                                  龙胜各族自治县林业局
                                      2017年10月 18日
 
 
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