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龙胜各族自治县农机局本级2016年度部门决算公开

2017-10-22 13:02:40    来源:    作者:     点击量:523

   

龙胜各族自治县农业机械化管理局2016年部门决算


 
目    录
第一部分:农业机械化管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:农业机械化管理局2016年部门决算报表(详见附件)
表一:收入支出决算批复表(详见附件)
表二:收入决算批复表(详见附件)
表三:支出决算批复表(详见附件)
表四:财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(详见附件)
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)(详见附件)
表九:政府采购情况表(详见附件)
第三部分:农业机械化管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
 
第一部分:农业机械化管理局概况
一、主要职能
(一)、贯彻执行国家有关农业机械化的方针,政策和法律、法规、规章。
(二)、研究制定全县农业机械化中长期发展规划,年度计划及重大技术措施并组织实施,负责农业机械化服务体系建设,指导开展机械社会化服务。
(三)、负责农业机械技术推广和教育培训,推进农业机械化进程。
(四)、负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理;制订农机作业技术规范;并监督管理;制订农机作业技术规范;并监督实施。
(五)、负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理。
(六)、会同技术监督,工商管理等部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理。
(七)、承办县委、县政府、交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
农机局设4个职能股室:(一)、办公室(二)、农机管理股(三)、农机技术推广培训股(四)、安全监理站

第二部分:农业机械化管理局 2016年部门决算报表(详见附件)
   
第三部分:农业机械化管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计   774.88   万元。同比增收77.82万元,增长10.04%。其中:一般公共预算拨款638.08万元,占收入总预算82.35%,同比减少6.5万元,减少10.19%;无政府性基金拨款。
1.财政拨款收入 638.09 万元,为龙胜各族自治县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元。
3.经营收入 0  万。
4.其他收入 0万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元。
6.上年结转和结余  136.80  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
 (二)支出总计 774.88万元。同比增支77.82万元,增长10.04%。
1. 一般公共服务378.24 万元。
2. 科学技术支出20万元。
3. 农林水支出283.96万元。
4. 节能环保支出5.53万元。
5.社会保障和就业(类) 0 万元。
6.住房保障支出(类)0万元。
7.结余分配 0 万元。
8.年末结转和结余  87.15  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
       农业机械化管理局2016 年度一般公共预算支出687.73 万元,其中:基本支出349.38 万元,项目支出338.35 万元。 
1.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出339.08万元。其中基本支出323.83万元,项目支出15.25万元。 
2.2019999 其他一般公共服务支出39.16万元。其中基本支出0万元,项目支出39.16万元。 
3.2060402应用技术研究与开发20万元。其中基本支出0万元,项目支出20万元。 
4.2110699其他退耕还林支出5.53万元。其中基本支出0万元,项目支出5.53万元。 
5.2130101行政运行支出25.55万元。其中基本支出25.55万元,项目支出0万元。
6. 2130102一般行政管理事务支出7.85万元。其中基本支出0万元,项目支出7.85万元。
7.2130106科技转化与推广服务支出17.90万元。其中基本支出0万元,项目支出17.90万元。
8.2130109 农产品质量安全支出3.20万元。其中基本支出0万元,项目支出3.20万元。
9.2130110 执法监管支出10.10万元。其中基本支出0万元,项目支出10.10万元。
10.2130111 统计监测与信息服务支出2.21万元。其中基本支出0万元,项目支出2.21万元。
11.2130122 农业生产支持补贴支出160万元。其中基本支出0万元,项目支出160万元。
12.2130199其他农业支出57.16万元。其中基本支出0万元,项目支出57.16万元。
 
三、2016年度政府性基金支出决算情况
      农业机械化管理局2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
      2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   349.39 万元,其中:人员经费344.67  万元,主要包括:基本工资220.42万元、奖金3.40万元、其他社会保障缴费35.97万元、对个人和家庭的补助84.88万元;公用经费  4.72万元,主要包括:办公费0.44、水费0.15万元,物业管理费0.06万元、培训费0.17万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他商品和服务支出0.01万元、信息网络及软件购置更新0.4万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

       2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总数为10.79万元,占2016年预算数的215.8%,与2015年决算数相比减少22.92%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。2016年初无预算,与2015年决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出6.66万元。其中:

       公务用车购置支出0万元。2016年初无预算,与2015年决算数持平。

       公务用车运行支出6.66万元。2016年初无预算,与2015年决算数相比减少1.5%,基本持平。我单位公务用车运行费主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,我单位的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出6.66万元,平均每辆6.66元。

(三)公务接待费支出4.13万元, 占2016年预算数的82.6%,与2015年决算数相比减少44.19%。减少的主要原因是严格按照相关规定,执行支出,接待减少。我单位2016年国内公务接待批次 118次,人次579次,无国(境)外公务接待。

六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
       2016年本部门机关运行经费支出  4.72万元。
(二)政府采购支出情况说明。
       2016年本部门政府采购支出总额 3.55 万元,其中:政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
       截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
 
(四)预算绩效管理工作开展情况。
       2016年,(本单位)共组织对 年初预算整体项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款501.62万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入龙胜各族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指龙胜各族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                            单位名称:农业机械化管理局                               
                           2017年 10 月 20 日
 
 
 
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