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龙胜各族自治县卫生监督所本级2016年度部门决算公开

2017-10-22 12:55:57    来源:    作者:     点击量:546

龙胜各族自治县卫生监督所2016年部门决算
 
目   录
第一部分:卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:卫生监督所2016年部门决算报表(详见附件)
表一:收入支出决算批复表(详见附件)
表二:收入决算批复表(详见附件)
表三:支出决算批复表(详见附件)
表四:财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(详见附件)
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)(详见附件)
表九:政府采购情况表(详见附件)
第三部分:卫生监督所2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。

 
 
第一部分:卫生监督所概况
一、主要职能
在自治县卫计局领导下,负责全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作的卫生监督机构。受卫计局委托,具体承担卫生法律法规和规章等监督管理职责。
(一)负责各类卫生许可、执业许可的申请受理、初审、上报、批准证书的发放和县行政服务中心窗口人员组织工作。
(二)组织卫生监督执法检查,定期上报卫生监督结果。
(三)对卫生污染、中毒和放射事故等重大突发事件进行报告,调查取证,采取控制措施,提出处理意见。
(四)组织现场监督检查检测、采样。
(五)负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。
(六)负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。
(七)负责对卫生监督员法律法规知识和业务知识的培训与管理。
(八)协助县卫计局定期向社会通报卫生监督结果。
(九)依法监督医疗机构及其职业人员各执业活动,整顿好规范医疗市场,打击非法行医。
(十)依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查,打击非法采供血。
(十一)依法监督生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查。
(十二)依法对有执业危害用人单位、从业人员开展就业前、就业中、就业后职业健康(职业病)监护情况进行卫生监督检查。
(十三)承办自治县卫计局及上级部门交办的其他卫生监督事项。
二、部门决算单位构成
2016年纳入决算编制范围的单位一个,即:龙胜各族自治县卫生监督所,属参照公务员管理的事业单位。

第二部分:卫生监督所2016年部门决算报表(详见附件)

第三部分:卫生监督所2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计410.22万元。
1.财政拨款收入 162.52万元,为龙胜各族自治县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入
3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.25万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余247.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   
(二)支出总计410.22万元。包括:
1.一般公共服务支出(类)39.47万元。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)167.14万元:主要用于单位正常运转的基本支出及开展医疗机构卫生监督执法、卫生行政许可、公共场所卫生监督执法等方面的支出以及基础设施建设、设备购置方面的支出。
3.结余分配 0.11 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等.
4.年末结转和结余203.5万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
 
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
卫生监督所2016 年度一般公共预算支出 206.61万元,其中:基本支出 141.35万元,项目支出 65.26万元。
1.2019999 其他一般公共服务支出 39.47 万元,基本支出 0.00万元,项目支出 39.47万元。
2.2100402 卫生监督机构 167.14 万元,141.35 万元,项目支出25.79万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
卫生监督所2016年度政府性基金支出 0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.35万元,其中:人员经费119.64万元,主要包括:基本工资37.63万元、津贴补贴44.42万元、奖金3万元、其他社会保障缴费10.45万元、退休费21.37万元、抚恤金0.77万元、生活补助1.29万元及其他对个人和家庭的补助支出24.14万元;公用经费21.71万元,主要包括:办公费1.29万元、手续费0.02万元、水费0.02万元、电费0.4万元、差旅费1.73万元、会议费0.16万元、公务接待费0.54万元、专用材料费8.21万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他商品及服务支出2.01万元及专用设备购置6.85万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总数3.97万元,占2016年年初预算的59.43%,比2015年决算数减少26.34%,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.65万元;公务接待费支出决算1.32万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。2016年初无预算,与2015年决算数持平。
(二)公务用车购置及运行费支出2.65万元。其中:
公务用车购置支出0万元。2016年初无预算,与2015年决算数持平。
公务用车运行支出2.65万元,占2016年年初预算的72%,比2015年决算数减少32.45%,减少原因为我单位执法用车保有量减少了一部,公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各种卫生监督执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,卫生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出 2.65万元,平均每辆2.65万元。
(三)公务接待费支出1.32万元, 占2016年年初预算的44%,比2015年决算数减少29.78%,减少原因为严格执行中央八项规定,从严控制公务接待人次和标准。2016年共国内公务接待批次37次,人次264次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 21.71万元,比2015年增加5.29万元,增长32 %。主要原因是:购置了5部现场执法记录仪。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额36万元,其中:政府采购货物支出 36万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对 11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款185万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:卫生监督执法专项经费13万元,资金按计划到位率达到100%。资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定;杜绝虚列(套取),支出依据不合规,截留、挤占、挪用、超标准开支等现象。实际支出与预算申报相符。相关的会计信息记录真实、准确、规范,能完整的反映项目资金使用情况;相关的会计资料能及时提供,资金使用后及时入账。保障了重点支出项目在其范围和标准中严格执行。专项资金做到高效使用,项目完成后的效益能够达到预定目标的100%。

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入龙胜各族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指龙胜各族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                    
 
龙胜各族自治县卫生监督所
2017年10月20日

 
 


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