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龙胜县投资促进局2016年部门决算

2017-10-23 09:31:33    来源:    作者:     点击量:568

目    录

第一部分: 龙胜县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:  龙胜县投资促进局   2016年部门决算报表(详见附件)
表一:收入支出决算批复表(详见附件)
表二:收入决算批复表(详见附件)
表三:支出决算批复表(详见附件)
表四:财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(详见附件)
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(详见附件)
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)(详见附件)
表九:政府采购情况表(详见附件)
第三部分: 龙胜县投资促进局  2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分: 龙胜各族自治县投资促进局概况
本单位属财政全额拨款事业单位(参照公务员管理)。
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区、桂林市和龙胜县有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规,拟定促进全县招商引资的政策、规定和措施,报县人民政府批准后组织实施。
(二)负责管理、协调、指导全县招商引资和外来投资企业服务工作,调查、研究全县招商引资、投资软环境建设和投资服务工作情况,向县人民政府提出促进招商、改善投资软环境方面重大问题的建议;会同有关部门协调投资软环境建设的工作。
(三)负责拟定全县年度国内外招商计划,报县人民政府批准后组织实施;受县人民政府委托,牵头组织全县性重大招商引资活动;参与本县在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作。
(四)负责策划、组织实施本县组团参加国内外重大投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接待工作;负责牵头组织本县的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。
(五)根据本县经济发展规划,负责整合社会及民间投资项目资源,建立和管理全县招商项目数据库,协调县有关部门和乡(镇)有关项目立项和项目储备工作;组织菜关项目的前期工作,采取市场化、国际化动作方式招商引资。
(六)会同有关部门建立和管理全县招商信息网,开展网络招商,发布招商引资信息;负责全县招商引资有关数据统计;配合有关部门开展全县招商引资的宣传工作;负责国内外招商引资信息的综合分析,向县领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。
(七)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本单位内设机构二个,即:办公室、综合股。编内实有在职人数8人,合同工1人,共计9人,退休人员1人。
第二部分: 龙胜各族自治县投资促进局 2016年部门决算报表(详见附件)
说明:《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”


第三部分:龙胜各族自治县投资促进局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计  204.59   万元。同比增加6.45万元,增长3.26%。1.财政拨款收入122.84万元,为龙胜各族自治县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余81.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余和其他收入的结转和结余。
(二)支出总计  158.63  万元。同比增加42.24万元,增长36.29%。包括:
1.一般公共服务(类)158.63 万元:主要用于商贸事务支出。
2.年末结转和结余  45.96万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余和其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
 投资促进局2016 年度一般公共预算支出58.63 万元,其中:基本支出71.59万元,项目支出87.04万元。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.5万元;
行政运行(商贸事务)71.59万元;
一般行政管理事务(商贸事务)支出86.54万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
投资促进局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出71.59万元,其中:人员经费70.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障支出、其他工资福利、退休费、退休人员医疗费等;公用经费1.0 万元,主要包括:办公费、邮电费、其他商品服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算4.25万元;公务接待费支出决算2.87  万元。详见下表:                                              单位:万元
项目 2015年预算数
 
2016年预算数 增减变化 2015年执行数 2016年执行数 增减变化 形成原因
因公出国(境)经费 0 0 持平 0 0 持平 没有出国任务
公务接待费 18 16 减少 6.7 2.87 减少 接待任务少、节约开支
公务用车费 3 3 持平 3.84 4.25 增加 车辆使用年限长,修理费
其中:(1)公务用车运行维护费 3 3 持平 3.84 4.25 增加 车辆使用年限长,修理费多
(2)公务用车购置费 0 0 持平 0 0 持平 没有购置车辆
合计 21 19 减少 10.54 7.12 减少 接待任务少、节约开支
 
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关 0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出4.25万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出4.25万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年, 投资促进 1  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 4.25 万元,平均每辆 4.25 万元。
(三)公务接待费支出 2.87 万元,其中:国内公务接待批次60 次,人次 359次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出1.01  万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加0.97 万元。主要原因是:2015年忘记用机关运行经费。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 6.06万元,比2015年政府采购支出增加了5.73万元,其中:政府采购货物支出 6.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 6.06 万元,授予小微企业合同金额 6.06 万元,占政府采购支出总额的100  %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,我单位组织对整体绩效进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 136.04 万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,2016计划安排支出资金136.04万元,实际支出107.36万元,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:基本支出计划安排资金83.04万元,实际支出完成83.04万元,计划支出完成率100%,项目支出计划安排资金53万元,实际支出完成24.32万元,支出完成率46%。
第四部分  名词解释其中:基本支出计划安排资金561.62万元,实际支出完成561.62万元,计划支出完成率100%,项目支出计划安排资金553.76万元,实际支出完成443.15万元,支出完成率80.03%。
一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。
 二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入龙胜各族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指龙胜各族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
                         龙胜县各族自治县投资促进局
                               2017年10月19日
 
附件:附件1桂林市龙胜各族自治县投资促进局
            附件2桂林市龙胜各族自治县投资促进局 
http://www.glls.gov.cn/upload_files/article/1317/201743/210_1508750256_8229527.xls
http://www.glls.gov.cn/upload_files/article/1317/201743/210_1508722455_6871062.xls