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2016年龙胜各族自治县政府决算信息公开

2017-10-11 10:40:44    来源:    作者:     点击量:1470

关于龙胜各族自治县

2016年财政决算(草案)的报告

 

龙胜各族自治县财政局局长     

 

自治县人大常委会主任、各位副主任、各位委员:

2016年全县财政总决算、部门决算均已编制完成,并经自治区财政厅批复,受自治县人民政府委托,现向县人大常委会报告我县2016年度财政决算情况,请予审查、批准。

 

壹、2016年财政总决算基本情况

 

一、2016一般公共预算决算情况

(一)2016年一般公共预算收入情况

我县全年组织财政收入55,671万元,完成年初预算55,321万元的100.63%,比上年同期增收3,725万元,增长7.17%。其中:一般公共预算收入30,268万元,增长3.54%;上划中央“两税”和所得税收入18,765万元,增长12.04%;上划自治区“四税”收入6,638万元,增长11.28%

2016年全县一般公共预算总收入185,764万元,其中:全县公共财政预算收入30,268万元、上级补助收入133,036万元、调入资金20万元、上年结余收入11,240万元、债券转贷收入11,200万元。具体完成情况:

1⑴、公共财政预算收入30,268万元,完成年初预算31,023万元的97.56%,比上年增收1,036万元,增长3.54%其中:

(1)增值税(34%)收入完成4,397万元,占年初预算2,706万元的162.49%

(2)营业税改增值税(30%)收入完成1,571万元,占年初预算385万元的407.79%

(3)营业税(30%)收入完成3,616万元,占年初预算4,836万元的74.77 %

(4)企业所得税(30%)收入完成2,575万元,占年初预算1,961万元的131.31%

(5)个人所得税(25%)收入完成640万元,占年初预算871万元的73.48%

(6)资源税收入完成989万元,占年初预算1,151万元的85.93 %

(7)城市维护建设税收入完成890万元,占年初预算842万元的105.70%

(8)房产税收入完成449万元,占年初预算450万元的99.78 %

(9)印花税收入完成149万元,占年初预算137万元的108.76%

(10)城镇土地使用税收入完成124万元,占年初预算128万元的96.88%

(11)土地增值税收入完成299万元,占年初预算258万元的115.89 %

(12)车船使用和牌照税收入完成291万元,占年初预算232万元的125.43%

(13)耕地占用税收入完成378万元,占年初预算420万元的90%

(14)契税收入完成570万元,占年初预算474万元的120.25%

(15)国有资产经营收益收入完成3,797万元,占年初预算170万元的2,233.53 %

(16)国有资源有偿使用收入完成1,502万元,占年初预算426万元的352.58 %

(17)行政性收费收入完成2,211万元,占年初预算977万元的226.31 %

(18)罚没收入完成1,156万元,占年初预算532万元的217.29%

(19)专项收入完成2,560万元,占年初预算3,276万元的78.14%

(20)住房基金收入完成80万元, 同比增收80万元;

(21)其他收入完成2,024万元,占年初预算10,791万元的18.76%

2、上级补助收入完成133,036万元。

1)税收返还收入2,972万元(其中:消费税和增值税两税税收返还收入948万元、所得税基数返还收入586万元、自治区分享四税基数返还收入1,300万元、成品油价格和税费改革税收返还收入138万元);

2)一般性转移支付收入80,054万元, 其中:

①体制补助收入1,151万元(包含:①原体制补助574万元;②工商局经费下划472.64万元;③质监部门经费下划104.26万元);

②均衡性转移支付补助收入26,073万元;

③革命老区和民族地区转移支付11,521万元(其中:革命老区转移支付5,557万元,民族地区转移支付5,964万元)

④县级基本财力保障机制奖补资金收入2,556万元;

⑤结算补助收入4,446万元(包含:一次性结算补助2,154万元、市对直管县结算补助2,104万元、结算补助基数188万元);

⑥成品油价格和税费改革转移支付补助收入237万元;

⑦基层公检法司转移支付收入1,277万元;

⑧义务教育等转移支付补助收入4,098万元;

⑨基本养老保险和低保等转移支付收入3,189万元;

⑩新型农村合作医疗等转移支付收入6,273万元;

11村级公益事业奖补等转移支付收入2,680万元;

12重点生态功能区转移支付收入5,713万元;

13固定数额补助收入9,905万元(包含:调整工资转移支付收入4,721万元、农村税费改革补助收入942万元、义务教育教师绩效工资转移支付1,412万元、艰苦边远地区津贴2,744万元、公共卫生和基层医疗事业单位绩效工资补助86万元等);

14其他一般性转移支付补助收入935万元。

3)专项转移支付补助(专款)收入50,010万元,其中:

①一般公共服务161万元;

②公共安全49万元;

③教育1,744万元;

④科学技术28万元;

⑤文化体育与传媒393万元;

⑥社会保障和就业5,640万元;

⑦医疗卫生与计划生育8,065万元;

⑧节能环保1,984万元;

⑨城乡社区2,620万元;

⑩农林水12,245万元;

11交通运输8,542万元;

12资源勘探信息等30万元;

13商业服务业等2,657万元;

14金融19万元;

15国土海洋气象等393万元;

16住房保障5,325万元;

17粮油物资储备115万元。

3、调入资金20万元。

4、上年结余收入11,240万元。

5、政府债券转贷收入11,200万元。

(二)2016年一般公共预算支出情况

一般公共预算总支出178,732万元,其中:

1、一般公共预算支出171,817万元。

2、上解上级支出368万元。

3、安排预算稳定调节基金5,147万元。

4、地方政府债券还本支出1,400万元。

2016年全年公共财政预算支出171,817万元,完成调整预算数的96.07%,比上年同期增加支出19,670万元,增长12.93%,财政支出按照保吃饭、保稳定、保发展的原则,进一步加大了社会保障和就业、医疗卫生、交通运输、住房保障等涉及民生方面的投入。

全县公共财政预算支出171,817万元的具体完成情况是:

⑴一般公共服务支出30,169万元,完成调整预算数的99.82%

⑵国防支出106万元,完成调整预算数的100%

⑶公共安全支出6,577万元,完成调整预算数的99.7%

⑷教育支出28,144万元,完成调整预算数的98.55%

⑸科学技术支出452万元,完成调整预算数的100%

⑹文化体育与传媒支出2,151万元,完成调整预算数的97.42%

⑺社会保障和就业支出11,447万元,完成调整预算数的98.07%

⑻医疗卫生与计划生育支出20,967万元,完成调整预算数的99.93%

⑼节能环保支出3,919万元,完成调整预算数的89.68%

⑽城乡社区事务支出9,173万元,完成调整预算数的99.24%

⑾农林水事务支出33,625万元,完成调整预算数的92.71%

交通运输支出13,257万元,完成调整预算数的99.22%

⒀资源勘探电力信息等事务支出687万元,完成调整预算数的100%

⒁商业服务业等事务支出3,573万元,完成调整预算数的73.64%

⒂金融支出19 万元,完成调整预算数的50%

⒃国土资源气象等事务支出1,000万元,完成调整预算数的97.75%

⒄住房保障支出5,633万元,完成调整预算数的77.25%

⒅粮油物资储备支出412万元,完成调整预算数的100%

债务付息支出463万元,完成调整预算数100%

债务发行费支出10万元,完成调整预算数的100%

(三)2016年公共财政一般预算收支平衡情况

2016年全县一般公共预算总收入185,764万元,总支出178,732万元,收支相抵,年终结余7,032万元(其中:结转下年继续使用的专项资金7,032万元,净结余为零)。

根据新预算法“各级一般公共预算的结余资金,应当补充预算稳定调节基金”的规定,我县2016年实际净结余5,147万元已全部补充预算稳定调节基金列入2017年财力预算中。

二、2016年政府性基金决算情况

(一)2016年政府性基金收入情况

2016年基金预算收入总计10,938万元,其中:

12016年我县政府性基金预算收入为6,277万元, 同比增收3,468万元,增加123.46%,具体收入项目为:

⑴国有土地使用权出让金收入完成4,384万元;

⑵国有土地收益基金收入完成1,347万元;

⑶农业土地开发资金收入完成83万元;

⑷污水处理费收入完成80万元;

⑸其他政府性基金收入完成383万元。

2、政府性基金上级补助收入2,844万元,具体收入项目为:

⑴国家电影事业发展专项资金收入60万元;

⑵大中型水库移民后期扶持基金收入320元;

小型水库移民扶助基金收入24万元;

⑷新增建设用地土地有偿使用费收入11万元;

⑸大中型水库库区基金收入134万元;

⑹旅游发展基金收入57万元;

⑺彩票公益金收入2,205万元;

⑻市级补助33万元。

3上年基金结余1,817万元。

(二)2016年政府性基金支出情况

2016年我县政府性基金预算支出为8,746万元,占调整预算数的80.11%,同比增支3,657万元,增长71.86%

全县政府性基金预算支出项目的完成情况是:

⑴文化体育与传媒支出完成60万元,完成调整预算数100%

⑵社会保障和就业支出完成616万元,完成调整预算数96.25%

⑶城乡社区事务支出完成4,609万元,完成调整预算数的74.06%

⑷农林水支出完成221万元,完成调整预算数100%

⑸商业服务业等支出53万元;

⑹其他政府性基金支出完成3,187万元,完成调整预算数的87.15%

(三)2016年政府性基金预算收支平衡情况

我县政府性基金预算收入为6,277万元,政府性基金上级补助收入2,844万元,上年基金结余1,817万元,基金预算收入总计10,938万元,当年政府性基金预算支出8,746万元,当年政府性基金调入公共预算20万元, 基金预算支出总计8,766万元, 收支相抵,年终结余2,172万元。

 

 

贰、2016年部门决算基本情况

 

2016年纳入部门决算编制的预算单位共有139个。

一、2016年部门预算收入完成情况

2016年收入合计为181,383万元,其中:

(一)公共预算财政拨款收入168,434万元(含政府性基金预算财政拨款收入8,421万元);

(二)事业收入12,582万元;

(三)上级补助收入2万元;

(四)其他收入365万元;

(五)用事业基金弥补收支差额75万元;

(六)2015年年末结转和结余43,516万元(其中:基本支出结转3,845万元、项目支出结转和结余39,671万元)

二、2016年部门预算支出完成及平衡情况

2016年部门决算支出181,781万元,其中:

(一)基本支出完成62,526万元;

(二)项目支出119,254万元; 

(三)结余分配176万元;

(四)年末结转和结余43,017(其中:项目支出结转和结余40,008万元,基本支出结转3,009万元)

 

叁、2016年社会保险基金预算执行情况

 

2016年年初预算社会保险基金收入为22,495.36万元(其中:新农合8,032.85万元,机关养老保险10,544.98万元,居民养老3,917.53万元),实际完成22,552.61万元(其中:新农合7,992.68万元,机关养老保险10,718.48万元,居民养老3,841.45万元),预算执行100.25%

2016年社会保险基金年初预算支出21,501.51万元(其中:新农合7,910.67万元,机关养老保险10,544.98万元,居民养老3,045.86万元),实际支出19,874.31万元(其中:新农合6,406.10万元,机关养老保险10,718.48万元,居民养老2,749.73万元),预算执行92.43%

社保基金平衡情况。基金收入总计29,987万元,其中:当年基金收入22,552万元,上年结余7,435万元。当年基金支出19,874万元,年终滚存结余10,113万元。

 

 

2016年预算执行效果

 

  2016年是全面实施新预算法的第一年,全县各级各部门严格贯彻新预算法,有效实施积极的财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,健全厉行节约反对浪费的长效机制,深化财税体制改革,认真研究落实了自治县第十五届人民代表大会第七次会议关于2016年预算的决议及人大财政经济委员会的审查意见。 

  一、实施积极财政政策,稳定经济增长 

紧紧围绕我县稳增长政策措施,充分发挥积极财政政策的针对性和有效性,定向施策,聚焦靶心,保障经济持续稳定增长。着力支持重大项目和重点领域建设。在县级财政收支矛盾日趋突出、债务负担很重的情况下,为了确保财政预算的正常执行和财政工作的正常开展,自治县财政部门转变理财观念,用新常态下的新思维,变被动理财为主动理财,变被动服务为主动服务,用新眼光、新角度、新方法聚财生财,做大财政蛋糕,完善公共财政体系。2016年,财政部门重点抓了以下几项工作:

 

 

(一)坚持以依法组织收入为中心不动摇,采取积极有效的措施,确保全年预算收入目标任务的完成

2016年,我们在县委的坚强领导下,以高度的责任感和使命感,积极面对,沉着应战,正视困难,克难攻坚,采取积极有效的措施,确保了全县财政收入目标任务顺利完成。

根据年初人大通过财政收入预算方案,财政部门积极主动与税务部门共谋确保完成任务的有效措施,按月提供财政收入进度,财税三家联合定期向自治县人民政府汇报收入状况和征管工作中遇到的实际困难和问题,得到自治县人民政府对财政工作的高度重视和支持,从而有效促进了全县财政收入均衡入库。

(二)认真编制年度财政预算,及时批复预算单位收支指标

2016年的预算收入根据年初县委、政府两个文明会议精神结合我县的实际情况,剔除不可比因素,确立了我县财政收入增长6.5%的增长目标进行安排;支出预算的编制,按照“先吃饭,后搞建设”,坚持“量入为出,量力而行,量财办事”的原则,在确保全县行政事业单位干部职工工资发放的前提下,严格控制“三公经费”等一般性公共支出经费。当年的预算经县人大会议审议通过后,我们及时将预算细化并行文批复到各预算单位。

(三)积极争取上级资金,确保各项支出需要

2016年,我县财政及各部门抓住实施积极财政政策的契机,积极向上争取资金,取得重大效果。

一是均衡性转移支付补助资金比上年增加4,082万元, 增长18.56 %;

二是生态功能区转移支付补助资金比上年增加172万元, 增长3.26 %;

三是民族地区转移支付补助资金比上年增加542万元,增长10%

四是缓解县乡财政困难转移支付补助(含基本财力保障)比上年增加1,656万元,增长77.38 %

这些资金的到位,有效地保证了我县重点建设项目所需资金,缓解了县本级财政支出的压力。

  二、持续加大民生投入,促进基本公共服务均衡化 

  全县2016年民生领域支出达133,756元,占一般公共预算支出总额的74.85%,比上年提高1.49个百分点。 

(一)推动教育优质均衡发展。

筹拨资金28,145万元,加快学前教育普及发展,义务教育均衡发展,特色高中内涵建设和发展,职业教育突破发展,全面落实学生资助惠民工程。加快教师周转房建设,继续实施农村义务教育学生营养改善计划试点工作,着力提升教育信息化水平。 

(二)统筹推进医疗卫生事业发展。

筹拨资金20,965元,深化医药卫生体制改革,重点加强基层医疗、儿童医疗、重大疾病防治设施等卫生服务体系建设,推进基本改革卫生服务城乡均等化。 

(三)完善社会保障和就业政策。

筹拨资金11,448元,落实优抚安置、困难人员救助、就业补助等政策,城乡社会保障覆盖面持续扩大,支持基层公益性事业发展,努力增加人民群众福祉。 

(四)支持文化体育事业发展。

筹拨资金2,151元,重点支持基层文化和公共文化服务体系建设、文化体制改革,加强健身场地建设,深入开展全民健身运动,更好地满足人民群众多层次、多样化的文化体育需求。 

(五)推进城乡一体化建设。

筹措资金14,807元,大力实施保障性安居工程建设,改善农村人居环境。 

(六)实施重点民生工程。

筹措资金22,613元,重点实施旅游基础设施改造、学校新建改建、公共服务便民项目等重点民生工程,抓紧解决群众期盼和关注的实际问题。 

(七)积极发展“三农”,深入推进精准扶贫。

筹措资金22,627元,发展我县农村农业特色养殖业产业发展;筹措扶贫资金11,000万元重点支持59个贫困村扶贫建设项目建设,修建贫困村屯道路,建设饮水工程,培训贫困村群众,发展一批扶贫生产项目,加快我县贫困人口脱贫致富的步伐。 

  三、深化财税体制改革,构建财政平稳运行机制 

  按照中央和自治区财税体制改革方案部署,稳步推进财税体制改革。初步建立财政改革框架。进一步完善政府预算体系。将8项政府性基金转列一般公共预算管理,国有资本经营预算收入调入一般公共预算统筹使用比例达到100%。积极推进预决算公开。逐步实施公开透明预算,及时公开了2016年财政预算和2015年财政决算;公开了2016年部门预决算和“三公”经费预决算;按照中央和自治区的统一部署,全面清理规范各项财税优惠政策,违反法律法规的一律停止执行;有规定期限的,按规定期限执行;没有规定期限又确需调整的,按照把握节奏,确保稳妥的原则设立过渡期,在过渡期内继续执行。 

  四、规范财政预算管理,提升依法理财水平 

认真贯彻实施新预算法,强化依法理财意识,不断提高预算管理水平,提高资金使用效益。

(一)有效盘活财政存量资金。

严格落实中央和自治区对盘活财政存量资金的要求,扎实开展清理盘活财政存量资金工作,2016年累计盘活财政存量资金3,835元,其中安排扶贫项目资金2,055万元,53.58%。年终使用率达100 %,统筹用于重大项目、重点领域和民生项目。

(二)全面推进预算绩效管理。

集中力量狠抓绩效评价,全面拓展绩效评价的广度和深度,预算绩效管理全面铺开,逐步将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。对2015年纳入预算绩效管理的60个部门500 个项目进行了财政再评价,评价的广度和深度大幅提高,评价总金额达到65,470元。

(三)狠抓厉行节约管理。

继续严格执行中央“八项规定”要求,严格控制政府性楼堂馆所建设、改造、装修以及节庆、论坛、展会等重大活动的举办。全县“三公”经费执行数同口径下降17.85%

(四)强化依法理财意识。

切实加大对各级各部门宣传培训力度,在预算编制、执行、调整等各个环节严格贯彻落实新预算法的各项具体要求,切实提高全面依法理财水平。 

   五、加强政府债务管理,防范政府债务风险 

(一)按照中央和自治区工作部署,积极采取有效措施管控和化解政府债务风险,缓解政府融资压力。

积极争取自治区政府债券资金支持。2016年共获得债券额度11,200万元,其中:置换债券400万元,新增债券10,800万元,显著降低了政府融资成本、防范了债务风险。妥善处理存量债务。加大对各类公共预算资金的统筹,用于2016年及以后到期的政府性债务还本付息,加大公共预算偿债准备金规模。

(二)强化政府债务监管。

建立规范的政府举债融资机制,对政府债务实行规模控制,政府举债不得突破自治区批准的限额。严格限定政府举债程序和资金用途,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理,进一步完善地方政府性债务管理制度。

(三)健全政府债务管理制度。

在执行《龙胜各族自治县人民政府关于印发龙胜各族自治县本级政府性债务管理暂行办法的通知》、《龙胜各族自治县人民政府关于印发龙胜各族自治县本级政府性债务风险防范和预警管理办法的通知》基础上,按照自治区要求,探索建立和完善政府债务风险评估和预警办法,促进各级政府适度举债、规范科学管理、可持续发展。 

 

陆、存在的困难和问题

 

2016年是实施“十三五”规划的开局之年。全县上下认真贯彻落县委各项决策部署,有效应对各种挑战,财政实力逐步增强。财税体制改革深入推进,财政管理逐步规范。财政部门与相关部门紧密配合,齐心协力,较好地完成了各项预算目标,但财政运行中仍然面临一些突出的矛盾和问题,主要体现在:

一、受经济持续下行压力影响,我县经济回升基础不牢,经济增长动力不足,表现在税收增长乏力,财政持续增收后劲不足;财政收入总量小,税源单一,税基不稳,是我县所面临的首要困难,很难满足我县社会发展的需要。

二、部份预算单位编制预算还不很完整,年度要求财政预算追加经费的项目太多,新增财力支出压力过大。预算执行中资金“跑、冒、滴、漏”现象时有发生,上级专项转移支付资金支出进度总体偏慢,资金使用的规范性、安全性和有效性有待进一步提高。

三、县庆建设、城乡风貌改造和北岸新区开发所发生的建设资金借款消化难度大。

四、非税收入占比仍然偏高,财政收入质量有待进一步改善。

五、财政支出刚性增长,收支矛盾较为突出,预算平衡难度较大;政府债务规模和偿债压力较大,化解风险的任务十分艰巨。

这些困难和问题,我们将高度重视,采取有效措施努力解决。

主任、各位副主任、各位委员,2016年的财政工作取得了一些成绩,但与县人大的要求还存在一定的差距。今后,我们将严格按照这次会议的精神和意见,强化整改,进一步提升依法理财、科学理财的水平,并组织和动员财税干部以奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风,开拓进取,扎实工作,为顺利完成2017年全年财政任务做出新的更大贡献!

                          

  附件一:2016年龙胜各族自治县本级财政总决算

  附件二:2016年龙胜各族自治县本级财政部门决算

  

20179月19

附件一:2016年龙胜各族自治县本级财政总决算.xls

附件二:2016年龙胜各族自治县本级财政部门决算.xls

转移支付执行情况说明.doc

龙胜县举债总体情况汇报.doc

龙胜各族自治县2016年转移支付细化表.xls

龙胜县2016决算“三公”经费说明.doc