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龙胜各族自治县2017年政府预算公开

2017-03-08 09:18:00    来源:    作者:     点击量:1110

 

 

 

关于龙胜各族自治县2016年

预算执行情况和2017年预算草案的报告

 

——2017年2月17日在自治县第十六届人民代表大会第二次会议上

 

自治县财政局局长     

 

各位代表:

受自治县人民政府委托,我向大会报告2016年全县预算执行情况和提出2017年预算草案, 提请自治县第十六届人民代表大会第二次会议审议,并请列席会议的政协委员及同志们提出意见。

 

壹、2016年全县预算执行情况

 

2016年,面对复杂严峻的经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,全县各级各部门坚决贯彻中央、自治区、桂林市委和县委的决策部署,全面实施新预算法,坚决落实自治县人大及其常委会的各项决议,坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握新常态下的财政政策,紧紧围绕“服务地方经济发展大局、共建和谐税收”的工作理念,抓紧、抓好组织财政收入工作,优化财政支出结构,稳步推进依法理财、民主理财、科学理财,围绕服务改革发展稳定大局,全力支持经济平稳较快发展,以深化财税体制改革为动力,以促进经济发展为主线,以保障民生为重点,以加强管理为抓手,努力发挥财政稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用,财政保持平稳良好运行态势。

2016年全县财政工作取得明显成效,全县组织一般预算财政收入55,668万元,完成年初预算55,321万元的100.63%, 同比增收3,723万元, 增长7.17%;其中:税收收入42,338万元,同比增长13.56%;非税收入13,330万元,同比下降9.08 %; 非税收入占组织财政收入比重23.59%, 同比下降4.28%; 全县公共财政预算支出完成171,821万元,同比增支19,674万元, 增长12.93%。

在此基础上,全县财政收入质量继续提升,重点支出得到有效保障,财政运行总体趋势良好。

  一、全县2016年一般公共预算执行情况

  (一)收入预算执行情况

  2016年全县一般公共财政预算总收入188,682万元,其中:

1、一般公共预算收入30,267万元,完成年初预算31,023万元的97.57%,比上年增收1,035万元,增长3.54%。

其中:1)增值税(34%)收入完成4,397万元,占年初预算2,706万元的162.49%,同比增收1,987万元,增长82.45 %;(2)营业税改增值税(30%)收入完成1,570万元,占年初预算385万元的407.79  %,同比增收1,203万元,增长327.79%;(3)营业税(30%)收入完成3,616万元,占年初预算4,836万元的74.77 %,同比减收1,583万元,下降30.45%;(4)企业所得税(30%)收入完成2,575万元,占年初预算1,961万元的131.31 %,同比增收707万元,增长37.85 %;(5)个人所得税(25%)收入完成640万元,占年初预算871万元的  73.48%,同比减收190万元,下降22.89%;(6)资源税收入完成989万元,占年初预算1,151万元的85.93 %,同比减收107万元,下降9.76 %;(7)城市维护建设税收入完成890万元,占年初预算842万元的105.70%,同比增收88万元,增长10.97 %;(8)房产税收入完成449万元,占年初预算450万元的99.78 %,同比增收21万元,增长4.91%;(9)印花税收入完成149万元,占年初预算137万元的  108.76%,同比增收19万元,增长14.62 %;(10)城镇土地使用税收入完成124 万元,占年初预算128万元的96.88%,同比增收2万元,增长1.64 %;(11)土地增值税收入完成299万元,占年初预算258万元的115.89 %,同比增收53万元,增长21.54%;(12)车船使用和牌照税收入完成291万元,占年初预算232万元的125.43%,同比增收70万元,增长31.67%;(13)耕地占用税收入完成378万元,占年初预算420万元的90%,同比减收22万元,下降5.50%;(14)契税收入完成570万元,占年初预算474万元的120.25%,同比增收119万元,增长26.39%;(15)国有资产经营收益收入完成3,797万元,占年初预算170万元的2,233.53 %,同比增收3,635万元,增长2,243.83%;(16) 国有资源有偿使用收入完成1,502万元,占年初预算426万元的352.58 %,同比增收1,096万元,增长269.95 %;(17)行政性收费收入完成2,211万元,占年初预算977万元的226.31  %,同比增收1,281万元,增长137.74%;(18)罚没收入完成1,156万元,占年初预算532万元的217.29%,同比增收649万元,增长128.01 %;(19)专项收入完成2,560万元,占年初预算3,276万元的78.14%,同比减收560万元,下降17.95 %;(20)住房基金收入完成80万元, 同比增收80万元;(21)其他收入完成2,025万元,占年初预算10,791万元的18.77%,同比减收7,511万元,下降78.76%。

2、上级补助收入完成133,036万元。其中:⑴税收返还收入2,972万元(其中:消费税和增值税两税税收返还收入948万元、所得税基数返还收入586万元、成品油价格和税费改革税收返还收入138万元、其他税收返还收入1300万元);⑵原体制补助收入1,151万元;(3)均衡性转移支付补助收入26,073万元;(4)县级基本财力保障机制奖补资金收入2,556万元;(5)结算补助收入4,446万元;(6)成品油税费改革转移支付补助收入237万元; (7)基层公检法司转移支付收入1,277万元;(8)城乡义务教育转移支付收入4,098万元; (9)基本养老金转移支付收入3,189万元;(10)城乡居民医疗保险转移支付收入6,273万元;(11)农村综合改革转移支付收入2,680万元;(12) 重点生态功能区转移支付收入5,713万元; (13) 固定数额补助收入9,905万元; (14) 革命老区、民族地区和贫困地区转移支付收入11,521万元;(15)专项转移支付收入50,010万元; (16)其他一般性转移支付收入935万元。

3、上年结余收入11,240万元。

4、债券转贷收入 11,200万元。

(二)支出预算执行情况

一般公共预算总支出173,585万元,其中:

1、一般公共预算支出171,817万元,占年度调整预算185,764  万元的92.49%,比上年增支19,669万元,增长12.93 %。在公共财政预算支出方面,进一步加大了县本级对社会保障和就业、医疗卫生、交通运输、住房保障等涉及民生方面的投入,县本级对农业、教育、科技等法定支出增长均高于经常性财政收入增长。

其中:

1)基本公共管理与服务支出30,169万元,同比减少3,477  万元,下降10.33%。

2)国防支出139万元,同比增加82万元,增长143.86%。

3)公共安全支出6,577万元,同比增加712万元,增长12.16  %。

4)教育支出28,144万元,同比减少1467万元,下降4.96 %。

5)科学技术支出452万元,同比减少329万元,下降42.13 %。

6)文化体育与传媒支出2,151万元,同比增加245万元,增长12.85%。

7)社会保障和就业支出11,336万元,同比增加760万元,增长8.25 %。

8)医疗卫生支出21,078万元,同比增加4,227万元,增长24.41%。

9)环境保护支出3,919万元,同比减少28万元,下降0.71 %。

10城乡社区事务支出9,173万元,同比增加3,351万元,增长57.56 %。

11)农林水事务支出33,625万元,同比增加8,464万元,增长33.64%。

12)交通运输支出13,257万元,同比增加8,327万元,增长  168.90%。

13)资源勘探电力信息等事务支出687万元,同比增加179万元,增长35.24%。

14)商业服务等事务支出3,573万元,同比增加2,073万元,增长138.11%。

15)金融监管等事务支出19万元,同比增加9万元,增长90 %。

16)国土资源气象等事务支出1,000万元,同比减少916万元,下降47.81%。

17)住房保障支出5,633万元,同比减少2,625万元,下降31.78%。

18)粮油物资储备管理事务支出412万元,同比增加68万元,增长19.83%。

19)国债还本付息支出463万元,同比增加223万元,增长92.92%。

20)其他支出0万元,同比减少208万元,下降100%。。

2、上解上级支出368万元,与上年持平。

3、债券还本支出1,914万元,同比增加1,914万元。

(三)2016年全县一般预算收支平衡情况

2016年全县一般预算财政总收入188,682万元,总支出173,585  万元,收入和支出相抵,年终滚存结余15,097万元(其中:调入预算稳定调节基金(净结余)5,210万元;专项结余9,887万元)。

(四)2016年总预备费执行情况 

年初预算安排总预备费1,110万元,全年动用完毕。其中:

 ⑴追加伟江苗寨规划编制经费50万元;

⑵追加脱贫攻坚指挥部工作经费100万元;

⑶追加毒品预防教育基地、园地和社区戒毒社区康复办公场地建设资金40万元; 

⑷追加《土地整治规划(2016-2020年)》编制经费50万元;

⑸追加瓢里检察室技术用房建设资金100万元;

⑹追加民族节庆与龙脊梯田文化节专项经费140万元;

⑺追加脱贫攻坚指挥部远程会商系统经费60万元;

⑻追加龙胜县大学生“脱贫攻坚志愿者”生活补贴及管理经费138.14万元;

⑼追加全县网络化建设工作经费51.3万元;

⑽追加消防基础设施经费143.94万元;

⑾追加县级储备粮销售价差亏损补助资金65万元;

⑿追加自治县电子政府外网项目建设资金152.6万元;

⒀追加2015年建档立卡退出户工作经费19万元;

具体情况均已反映在相关支出科目中。

  二、2016年政府性基金预算执行情况

(一)收入预算执行情况

基金预算总收入12,059万元。其中:当年基金收入9,121 万元,完成预算的31.18%;上级补助收入1,121万元;上年结余1,817万元。

(二)支出预算执行情况。

政府性基金预算总支出12,059万元,完成预算的100%,增长  71.84%;

(三)收支平衡情况

收支相抵,年终滚存结余0万元(其中:专项结余0万元,净结余0万元)。

  三、2016年社会保险基金预算执行情况 

2016年社会保险基金收入26,668万元,支出26,362万元,收支相抵,当年结余 306万元,年终滚存结余10,406万元。其中:

1)企业职工基本养老保险收入8,105万元,支出12,762万元,当年结余 -4,657万元,年终滚存结余0万元(市级统筹);

2)失业保险基金收入622万元,支出 327万元,当年结余   295万元,年终滚存结余0万元(市级统筹);

3)城镇职工基本医疗保险基金收入5,042万元,支出3,081   万元,当年结余1,961万元,年终滚存结余0万元(市级统筹);

4)工伤保险基金收入295万元,支出297万元,当年结余     -2万元,年终滚存结余 0万元(市级统筹);

5)生育保险基金收入231万元,支出141万元,当年结余 90  万元,年终滚存结余 0万元(市级统筹);

6)城乡居民基本养老保险基金收入3,772万元,支出2,750 万元,当年结余1,022万元,年终滚存结余 5,612万元;

7)城镇居民基本医疗保险基金收入601万元,支出598万元,当年结余 3万元,年终滚存结余355万元;

8)新型农村合作医疗保险基金收入8,000万元,支出 6,406  万元,当年结余1,594万元,年终滚存结余4,439万元。

  各位代表,现在报告的2016年预算执行数均为快报数,具体执行情况和最终执行结果以决算数为准。

  四、2016年政府债务情况 

  ----全县政府债务余额。截至2016年底,全县政府债务余额26,400万元。

  ----2016年新增债务11,200 万元。2016年自治区代我县新举借政府债务(政府债券)10,800万元,置换债务400万元。新增政府债务主要用于马堤东升小学学生宿舍楼建设75万元、乡镇污水处理厂建设200万元、拉麻垃圾场建设500万、龙脊景区项目建设1,200万、扶贫大循环路桂三高速公路龙胜县城出口连接公路建设500万元、扶贫大循环路龙脊大道建设及配套资金500万元、龙脊至温泉旅游公路两旁绿化项目资金622万元、乡镇生态建设166万元、桂龙街道路维修100万元、华龙街街道维修300万元、贫困村村屯道路硬化3,260万元、扶贫大循环路龙脊段建设1,400万元、生态旅游扶贫大循环公路工程测设费100万元、扶贫大循环路平等野牛坳至南山公路建设1,000万元、扶贫大循环路平等盘胖至乐江同乐路口道路硬化900万元、三门大罗贫困村道路硬化100万元、美丽乡村屯级道路硬化建设及配套资金240万元、江心洲公园花化种植改造37万元等项目建设。

  五、2016年预算执行效果

  2016年是全面实施新预算法的第一年,全县各级各部门严格贯彻新预算法,有效实施积极的财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,健全厉行节约反对浪费的长效机制,深化财税体制改革,认真研究落实了自治县第十五届人民代表大会第七次会议关于2016年预算的决议及人大财政经济委员会的审查意见。

  (一)实施积极财政政策,稳定经济增长

紧紧围绕我县稳增长政策措施,充分发挥积极财政政策的针对性和有效性,定向施策,聚焦靶心,保障经济持续稳定增长。着力支持重大项目和重点领域建设。级财政收支矛盾日趋突出、债务负担很重的情况下,为了确保财政预算的正常执行和财政工作的正常开展,自治县财政部门转变理财观念,用新常态下的新思维,变被动理财为主动理财,变被动服务为主动服务,用新眼光、新角度、新方法聚财生财,做大财政蛋糕,完善公共财政体系。2016年,财政部门重点抓了以下几项工作:

1坚持以依法组织收入为中心不动摇,采取积极有效的措施,确保全年预算收入目标任务的完成

2016年,我们在县委的坚强领导下,以高度的责任感和使命感,积极面对,沉着应战,正视困难,克难攻坚,采取积极有效的措施,确保了全县财政收入目标任务顺利完成。

根据年初人大通过财政收入预算方案,财政部门积极主动与税务部门共谋确保完成任务的有效措施,按月提供财政收入进度,财税三家联合定期向自治县人民政府汇报收入状况和征管工作中遇到的实际困难和问题,得到自治县人民政府对财政工作的高度重视和支持,从而有效促进了全县财政收入均衡入库。

2、认真编制年度财政预算,及时批复预算单位收支指标

2016年的预算收入根据年初县委、政府两个文明会议精神结合我县的实际情况,剔除不可比因素,确立了我县财政收入增长6.5%的增长目标进行安排;支出预算的编制,按照“先吃饭,后搞建设”,坚持“量入为出,量力而行,量财办事”的原则。在确保全县行政事业单位干部职工工资发放的前提下,严格控制“三公经费”等一般性公共支出经费。当年的预算经县人大会议审议通过后,我们及时将预算细化并行文批复到各预算单位。

3、积极争取上级资金,确保各项支出需要

2016年,我县财政及各部门抓住实施积极财政政策的契机,积极向上争取资金,取得重大效果。一是均衡性转移支付补助资金比上年增加4,082万元, 增长18.56 %;二是生态功能区转移支付补助资金比上年增加172万元, 增长3.26 %;三是民族地区转移支付补助资金比上年增加1,520万元,增长15.31 %;四是缓解县乡财政困难转移支付补助(基本财力保障)比上年增加1,970万元,增长92.06   %。这些资金的到位,有效地保证了我县重点建设项目所需资金,缓解了县本级财政支出的压力。

  (二)持续加大民生投入,促进基本公共服务均衡化

  全县民生领域支出达133,756元,占一般公共预算支出总额的74.85%,比上年提高1.49个百分点。

  (1)推动教育优质均衡发展。筹拨28,145万元,加快学前教育普及发展,义务教育均衡发展,特色高中内涵建设和发展,职业教育突破发展,全面落实学生资助惠民工程。加快教师周转房建设,继续实施农村义务教育学生营养改善计划试点工作,着力提升教育信息化水平。

  (2)统筹推进医疗卫生事业发展。筹拨20,965元,深化医药卫生体制改革,重点加强基层医疗、儿童医疗、重大疾病防治设施等卫生服务体系建设,推进基本改革卫生服务城乡均等化。

  (3)完善社会保障和就业政策。筹拨11,448元,落实优抚安置、困难人员救助、就业补助等政策,城乡社会保障覆盖面持续扩大,支持基层公益性事业发展,努力增加人民群众福祉。

  (4)支持文化体育事业发展。筹拨资金2,151元,重点支持基层文化和公共文化服务体系建设、文化体制改革,加强健身场地建设,深入开展全民健身运动,更好地满足人民群众多层次、多样化的文化体育需求。

  (5)推进城乡一体化建设。筹措14,807元,大力实施保障性安居工程建设,改善农村人居环境。

  (6)实施重点民生工程。筹措23,409元,重点实施旅游基础设施改造、学校新建改建、公共服务便民项目等重点民生工程,抓紧解决群众期盼和关注的实际问题。

  (7)积极发展“三农”,深入推进精准扶贫。筹措22,627元,发展我县农村农业特色养殖业产业发展,筹措扶贫资金11,000万元重点支持59个贫困村扶贫建设项目建设,修建贫困村屯道路,建设饮水工程,培训贫困村群众,发展一批扶贫生产项目,加快我县贫困人口脱贫致富的步伐。

  (三)深化财税体制改革,构建财政平稳运行机制

  按照中央和自治区财税体制改革方案部署,稳步推进财税体制改革。初步建立财政改革框架。进一步完善政府预算体系。将8项政府性基金转列一般公共预算管理,国有资本经营预算收入调入一般公共预算统筹使用比例达到100%。积极推进预决算公开。逐步实施公开透明预算,及时公开了2016年财政预算和2015年财政决算;公开了2016年部门预决算和“三公”经费预决算;全面清理规范财税优惠政策。按照中央和自治区的统一部署,全面清理规范各项财税优惠政策,违反法律法规的一律停止执行;有规定期限的,按规定期限执行;没有规定期限又确需调整的,按照把握节奏,确保稳妥的原则设立过渡期,在过渡期内继续执行。

  (四)规范财政预算管理,提升依法理财水平 

认真贯彻实施新预算法,强化依法理财意识,不断提高预算管理水平,提高资金使用效益。

有效盘活财政存量资金。严格落实中央和自治区对盘活财政存量资金的要求,扎实开展清理盘活财政存量资金工作,2016年累计盘活财政存量资金3,835元,其中安排扶贫项目资金2,055万元,占53.58 %。年终使用率达100 %,统筹用于重大项目、重点领域和民生项目。

全面推进预算绩效管理。集中力量狠抓绩效评价,全面拓展绩效评价的广度和深度,预算绩效管理全面铺开,逐步将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。对2015年纳入预算绩效管理的60个部门500 个项目进行了财政再评价,评价的广度和深度大幅提高,评价总金额达到65,470元。

狠抓厉行节约管理。继续严格执行中央“八项规定”要求,严格控制政府性楼堂馆所建设、改造、装修以及节庆、论坛、展会等重大活动的举办。全县“三公”经费执行数同口径下降25%。

强化依法理财意识。切实加大对各级各部门宣传培训力度,在预算编制、执行、调整等各个环节严格贯彻落实新预算法的各项具体要求,切实提高全面依法理财水平。

  (五)加强政府债务管理,防范政府债务风险 

按照中央和自治区工作部署,积极采取有效措施管控和化解政府债务风险,缓解政府融资压力。积极争取自治区政府债券资金支持。2016年共获得债券额度11,200万元,其中置换债券400万元,新增债券10,800万元,显著降低了政府融资成本、防范了债务风险。妥善处理存量债务。加大对各类公共预算资金的统筹,用于2016年及以后到期的政府性债务还本付息,加大公共预算偿债准备金规模。

强化政府债务监管。建立规范的政府举债融资机制,对政府债务实行规模控制,政府举债不得突破自治区批准的限额。严格限定政府举债程序和资金用途,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理,进一步完善地方政府性债务管理制度。

健全政府债务管理制度。在执行《龙胜各族自治县人民政府关于印发龙胜各族自治县本级政府性债务管理暂行办法的通知》、《龙胜各族自治县人民政府关于印发龙胜各族自治县本级政府性债务风险防范和预警管理办法的通知》基础上,按照自治区要求,探索建立和完善政府债务风险评估和预警办法,促进各级政府适度举债、规范科学管理、可持续发展。

  各位代表,2016年是实施“十三五”规划的开局之年。全县上下认真贯彻落县委各项决策部署,有效应对各种挑战,财政实力逐步增强。财税体制改革深入推进,财政管理逐步规范。财政部门与相关部门紧密配合,齐心协力,较好地完成了各项预算目标,但财政运行中仍然面临一些突出的矛盾和问题,主要体现在:

 (1) 受经济持续下行压力影响,我县经济回升基础不牢,经济增长动力不足,表现在税收增长乏力,财政持续增收后劲不足;财政收入总量小,税源单一,税基不稳,是我县所面临的首要困难,很难满足我县社会发展的需要。

(2) 部份预算单位编制预算还不很完整,年度要求财政预算追加经费的项目太多,新增财力支出压力过大。预算执行中资金“跑、冒、滴、漏”现象时有发生,上级专项转移支付资金支出进度总体偏慢,资金使用的规范性、安全性和有效性有待进一步提高。

(3)县庆建设、城乡风貌改造和北岸新区开发所发生的建设资金借款消化难度大。

(4)非税收入占比仍然偏高,财政收入质量有待进一步改善。

(5)财政支出刚性增长,收支矛盾较为突出,预算平衡难度较大;政府债务规模和偿债压力较大,化解风险的任务十分艰巨。

这些困难和问题,我们将高度重视,采取有效措施努力解决。

 

贰、2017年全县预算草案

 

  一、2017年财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

  2017年是实现十三五规划非常关键开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。展望2017年,经济形势依旧复杂严峻,中央全面推开“营改增”,进一步加大结构性减税和普遍性降费力度,一定时期内将制约财政收入的持续平稳增长。同时,更应该看到,随着各项改革向纵深推进,影响财政运行的积极因素在逐步显现和积累,财政收入可持续增长的基础进一步加强,预计我县财政将在中低速增长区间运行。

  根据中央和自治区决策部署和全县经济工作会议精神,结合我县经济形势,2017年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中和五中全会、中央和自治区经济工作会议精神,围绕中央、自治区和县委、县人民政府的重大决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照新预算法有关要求,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策并加力增效,进一步深化财税体制改革,确保减税降费等各项稳增长政策措施落地生根;充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级的重要作用,积极培育发展的新动力,大力支持大众创业、万众创新;加大财政资金统筹整合使用力度,盘活存量,用好增量;持续优化财政支出结构,坚持优先保障和改善民生,从严控制一般性支出,严肃财经纪律;有效激发财政资金的引领作用,带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;加强政府性债务管理,切实防范财政风险,促进经济持续健康发展。

  根据上述指导思想,2017年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是收入预算编制要实事求是、积极稳妥、留有余地,由约束性转向预期性。二是支出预算编制要量入为出,统筹兼顾,集中财力办大事,严控一般性支出。三是加大财政资金统筹使用力度,进一步增强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。四是坚持绩效导向,进一步加强预算管理,提高财政资金使用效益。五是严格控制债务规模,防范和化解债务风险。

  二、2017年一般公共预算安排情况

(一)收入预算安排情况

根据自治区和桂林市财政工作会议精神,结合我县的“十三·五”规划的要求,今年的组织财政收入预算按5%的预期增长目标进行安排,即全年组织财政收入预算为58,450万元,比上年实绩增收2,781    万元,增长5%。其中: 上划中央“四税”收入为19,701万元,上划自治区分享“四税”收入为6,969万元,公共财政预算收入为31,780   万元。

公共财政预算收入预计安排31,780万元,比上年实绩增加安排   1,512万元,增长5%。根据上述收入安排和现行财政体制规定,2017年我县财政总收入预计为145,734万元,其中:

 1、公共财政预算收入预计为31,780万元,比上年实绩增加安排1,512万元,增长5%。其中:(1)增值税(34%)收入安排4,617万元,比上年增加安排220万元,增长5%;(2)营业税改增值税(30%)收入安排1,649万元,比上年增加安排79万元,增长5.03%; (3)营业税(30%)收入安排3,797万元,比上年增加安排181万元,增长  5.01%; (4)企业所得税(30%)收入安排2,703万元,比上年增加安排  128万元,增长4.97%; (5)个人所得税(25%)收入安排672万元,比上年增加安排32万元,增长5%; (6)资源税收入安排1,038万元,比上年增加安排49万元,增长4.95%; (7)城市维护建设税收入安排  935万元,比上年增加安排45万元,增长5.06%; (8)房产税收入安排471万元,比上年增加安排22万元,增长4.90%; (9)印花税收入安排156万元,比上年增加安排7万元,增长4.70%; (10)城镇土地使用税收入安排130万元,比上年增加安排6万元,增长4.84 %; (11)土地增值税收入安排314万元,比上年增加安排15万元,增长5.02  %; (12)车船使用和牌照税收入安排305万元,比上年增加安排14  万元,增长4.81%; (13)耕地占用税收入安排397万元,比上年增加安排19万元,增长5.03 %; (14)契税收入收入安排598万元,比上年增加安排28万元,增长4.91 %; (15)国有资产经营收益收入安排  800万元,比上年减少安排2,997万元,下降78.93%; (16)国有资本有偿使用收入安排1,577万元,比上年增加安排75万元,增长4.99  %; (17)行政性收费收入安排2,322万元,比上年增加安排111万元,增长5.02%; (18)罚没收入安排1,214万元,比上年增加安排58万元,增长5.02%; (19)专项收入安排2,408万元,比上年减少安排152万元,下降5.94%; (20)其他收入安排5,593万元,比上年增加安排3,568万元,增长176.18%;

2、上级补助收入预计为77,540万元。其中:⑴税收返还收入3,444万元(其中:消费税和增值税两税税收返还收入1,420万元、所得税基数返还收入586万元、自治区分享四税基数返还收入1,300万元、成品油价格和税费改革税收返还收入138万元);⑵原体制补助收入574万元;(3)均衡性转移支付补助收入27338万元(含义教绩效转移支付1412);(4)生态功能区转移支付补助收入5441万元;(5)民族地区转移支付5,422万元;(6)农村税费改革转移支付补助收入545万元; (7)各项结算补助收入8538万元; (8)缓解县乡财政困难转移支付补助收入4110万元;(9)新增均衡性转移支付补助收入1438万元;(10)其他补助收入200万元;(11)提前下达各种专项转移支付补助收入20490元;

3、上年结余收入11,240万元(其中: 上级专项补助结转11,240 万元;专项收入结转0万元)。

4、预算稳定调节基金调入5,210万元。统筹安排用于机关事业单位养老保险制度改革等支出。

财政总收入145,734万元,减去上解上级支出368万元,政府债券还本支出1,500万元, 2017年度我县公共财政预算可用财力为143,866万元(含上年结转专项补助和专项收入9,379万元,2016年提前下达的2017年专项转移支付及专项补助项目资金 42,325万元)。

(二)支出预算安排情况

一般预算支出的安排优先保工资、保正常运转等基本支出及教育、科技、农业等法定支出增长需要,以及自治县党委、政府确定的重点项目支出。按照国家统一部署,确保落实机关事业单位养老保险制度改革,同步完善工资制度和津补贴办法,提高机关事业单位和村干部待遇,建立县乡公务员职务与职级并行制度所需增资支出。对县、乡直属部门的一般性项目支出,原则上实行零增长,上年项目经费有结余的则当年预算中予以扣减。同比压缩三公经费支出预算,预计压缩率达5%。根据预算收支平衡的原则,2017年全县财政总支出预算安排145,734万元。其中:

1、公共财政预算支出预计安排141,969万元(含上年结转7,027   万元和提前下达专项补助99,820万元,调入预算稳定调节资金5,174万元,政府性基金调入36万元,共112,057万元),比上年年初预算121,984万元增加安排21,882万元,增长17.94%,具体支出项目计划安排是:

(1)基本公共管理与服务支出26,269万元,比上年年初预算增加313万元,上升1.21%。

(2)国防支出232万元,比上年年初预算增加82万元,增长54.6%。

(3)公共安全支出8,561万元,比上年年初预算增加2,265万元,增长35.98%。

(4)教育支出33,653万元,比上年年初预算增加5,124万元,增长17.96%。

(5)科学技术支出334万元,比上年年初预算减少105万元,下降23.92%。

(6)文化体育与传媒支出2,188万元,比上年年初预算增加373万元,增长20.55%。

(7)社会保障和就业支出10,059万元,比上年年初预算增加1,753万元,增长21.10%。

(8)医疗卫生支出16,625万元,比上年年初预算增加6,414万元,增长62.81%。

(9)节能环保支出1,431万元,比上年年初预算减少524万元,下降26.8%。

(10)城乡社区事务支出1,718万元,比上年年初预算减少1,117  万元,下降39.4%。

(11)农林水事务支出24,082万元,比上年年初预算增加8,211万元,增长51.73%。

(12)交通运输支出2,538万元,比上年年初预算减少3,458万元,下降57.67%。

(13)资源勘探电力信息等事务支出709万元,比上年年初预算增加16万元,增长2.3%。

(14)商业服务业等事务支出3,065万元,比上年年初预算增加  475万元,增长18.33%。

(15)国土资源气象等事务支出1,198万元,比上年年初预算增加 544万元,增长83.18%。

(16)金融支出19万元,增加19万元,增长100%。

(17)住房保障支出5,723万元,比上年年初预算减少664万元,下降10.4%。

(18)粮油物资储备管理事务支出332万元,比上年年初预算减少97万元,下降22.6%。

(19)预备费安排1,110 万元(其中:县本级1,000万元,乡镇级   110万元), 比上年年初预算减少安排7万元,下降0.6%。用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

(19)债务付息支出500万元, 比上年年初预算增加200万元,增长66.67%。

(20)其他支出安排1,623万元,比上年年初预算增加634万元,增长64.1%。其中:2017年安排年初预留1,450万元用于:①机关事业单位预留增资500万元;②预留村干部增资200万元;③乡镇工作补贴750万元。

2、上解上级支出预计安排368万元,与上年年初预算持平。

3、债务(券)还本支出1,500万元。

(三)2017年全县一般预算收支平衡情况

2017年全县一般预算总收入143,837万元,总支出143,837万元,收入和支出相抵,年终滚存结余 0万元,与上年收支平衡。

二、2017年政府性基金预算

  2017年政府性基金预算总收入安排12,059万元,其中:当年政府性基金预算收入8,662万元,上年结余收入2,172万元。提前下达政府性基金安排1,261万元,调出资金36万元,收支相抵,年终结余 0 万元,收支平衡。

  三、2017年国有资本经营预算

  2017年国有资本经营预算总收入0万元,国有资本经营预算支出(调入一般预算)预算0万元,收支相抵平衡。

  四、2017年社会保险基金预算

2017年社会保险基金预算新增机关事业单位基本养老保险基金预算,总体安排情况是:社会保险基金预算收入38,618万元,支出   36,100万元,收支相抵,当年结余2,518万元,年终滚存结余18,314万元。其中:

1)全县企业职工基本养老保险基金收入7,500万元,支出13,000万元,当年结余 -5,500万元,年终滚存结余为0万元(市级统筹);

2)全县失业保险基金收入310万元,支出320万元,当年结余 -10万元,年终滚存结余为0万元(市级统筹);

3)全县城镇职工基本医疗保险基金收入3,380万元,支出3,100万元,当年结余280万元,年终滚存结余为0万元(市级统筹);

4)全县工伤保险基金收入230万元,支出210万元,当年结余20万元,年终滚存结余为0万元(市级统筹);

5)全县生育保险基金收入70万元,支出70万元,当年结余 0万元,年终滚存结余为0万元(市级统筹);

6)城乡居民基本养老保险基金收入3,700万元,支出2,800万元,当年结余900万元,年终滚存结余6,512万元;

7)全县城镇居民基本医疗保险基金收入600万元,支出600万元,当年结余0万元,年终滚存结余355万元;

8)新型农村合作医疗保险基金收入8,000万元,支出7,000万元,当年结余1,000万元,年终滚存结余5,439万元;

9)机关事业单位基本养老保险基金收入14,828万元,支出9,000万元,当年结余为5,828万元,年终滚存结余为5,828万元。

  五、2017年政府债务情况

  2016年全县到期政府债务总计1,914万元,对于到期政府债务,将通过自治区代理发行置换债券、统筹安排一般公共预算资金等方式筹措资金,确保及时还本付息。

  关于2017年新增债券资金安排情况,我们将根据自治区财政厅下达给我县政府新增债券额度,按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查和批准。

  六、完成2017年预算工作的主要措施 

2017年财政工作将紧紧围绕中央、自治区和县委、县人民政府的重大决策部署,坚持转方式、补短板、增后劲、防风险,完善财税政策,健全机制体制,为圆满完成“两个建成”的发展目标提供坚实的财力保障。

2017年我县财政收支矛盾仍然比较突出,预算执行难度较大。我们将把财政工作放在全经济社会发展的大背景中审视和把握,从被动理财转变为主动理财,主动谋大事、解难事、办实事,为县人民政府当好管家,为预算单位搞好服务,为弱势群体提供帮助,为经济发展作出贡献。进一步树立依法理财,科学理财思想,打造阳光财政民生财政采取积极有效的措施,狠抓落实,更加努力扎实工作,努力克服各项减收增支困难,深化改革,狠抓增收节支,确保全年收支预算任务的圆满完成。

  2017年是“十三五”和全面建成小康社会决胜阶段的关键之年,也是推进结构性改革的关键之年,做好各项财政工作意义重大。全县各级财政部门将按照依法行政、依法理财的要求,加强组织,周密部署,狠抓落实,确保圆满完成2017年预算目标。

  (一)以提高财政保障水平为支撑,促进经济稳定增长

  一是严格按照新预算法的规定,坚持依法征收、应收尽收,为增加财政收入特别是税收收入提供有力保障。二是坚定不移发挥重大项目带动作用,把上项目扩投资促消费作为增强发展后劲的重要载体,增加财政有效投资,重点支持重大基础设施、新型城镇化、产业升级、重大民生工程等。三是以新业态新模式引领服务业转型和消费升级,支持旅游休闲、现代物流、商贸会展、信息服务、金融服务、文化创意、健康养老等产业发展率先取得突破,增强服务业发展后劲。四是全面落实各项结构性减税和普遍性降费政策,进一步减轻企业税费负担。五是创新财政投融资方式,积极推广政府和社会资本合作模式,引导带动社会资本进入公共服务领域。六是努力争取中央和自治区更多支持。我县各级各部门要加强互动,主动作为、主动汇报、主动沟通,大力争取中央和自治区转移支付支持;同时积极争取将我县更多的重大项目列入中央和自治区“十三五”规划及各部门专项规划,给予我县更多政策支持。

  (二)以深化财税体制改革为动力,逐步建立现代财政制度

  一是继续完善政府预算体系。从2016年起水土保持补偿费等5项政府性基金转列一般公共预算继续执行。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接,加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度。二是继续清理规范重点支出与财政收支增幅或生产总值挂钩事项,优化财政支出结构。对重点支出根据推进改革的实际需要和确需保障的内容统筹安排、优先保障。三是加大各级各类财政资金统筹使用力度,做到“化零为整”,防止“碎片化”使用;建立健全盘活财政存量资金长效机制,将盘活的财政资金用于关键领域和薄弱环节,坚决避免形成“二次沉淀”。四是开展中期财政规划编制工作,建立跨年度预算平衡机制,提升财政对中长期重大任务的保障能力。五是持续推进预算公开透明。除涉密信息外,所有财政拨款部门的预算决算、“三公”经费都要及时向社会公开。六是按照中央和自治区统一部署,继续推进“营改增”改革,关注消费税、资源税、环境保护税、房地产税、个人所得税等税收制度的改革,积极配合自治区开展税源摸底调研、政策研究分析、改革影响测算等工作。

  (三)以改善民生为重点,让改革成果惠及更多群众

  强力推进扶贫攻坚。创新完善财政稳定投入机制,整合各项扶贫资源资金,在精准扶贫、精准脱贫上下更大功夫,确保财政资金精准投入、精准使用,真正扶到点上、扶到根上。强化社会保障。要继续加快推进城镇保障性住房建设,加大农村危房改造投入,让城乡贫困居民住有所居。要深入推进城乡社会保险体系建设,建立更加公平可持续的社会保障机制,不断完善城乡居民医疗保险、养老保险、低保、救灾救助等制度,做好机关事业单位养老保险制度改革工作。要实施更加积极的就业政策,完善创业扶持政策。要进一步支持公立医院改革,推动义务教育均衡发展。   (四)以推进依法理财为抓手,提高预算管理水平

  继续加大对新预算法的宣传培训力度,严格执行新预算法。对税收收入和非税收入都要依法征收、应收尽收。强化预算执行,规范国库资金管理,完善提高预算执行均衡性的长效机制。强化预算绩效管理,提高财政支出绩效。规范合理用好置换债券和新增债券资金,按照自治区对我县政府债务余额实行限额管理的要求,建立健全政府债务风险预警、监管及应急处置机制,坚决避免区域性和系统性风险。进一步盘活财政存量资金,建立健全财政存量资金与预算安排挂钩机制,对财政存量资金规模较大的部门,加大问责力度,并适当压缩财政预算规模。依法开展财政监督,严肃财经纪律,坚决查处财政资金管理使用中存在的“跑、冒、滴、漏”等问题,促进财政资金安全、规范、有效使用。高度重视审计等各种专项检查,及时整改存在的问题。加大财政信息公开力度,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,打造责任政府、阳光财政。

(五)积极推进预决算公开

进一步扩大公开范围,细化公开内容。积极开展政府预决算、部门预决算、专项转移支付、基层民生支出、地方政府债务、政府采购项目信息、预算绩效信息、财税政策和规章制度等方面的公开工作。

(六)继续积极盘活财政存量资金

全面清理结余结转资金,按规定可以收回的一律收回总预算统筹安排使用,重点投向民生改善、公共服务、基础设施建设等领域。健全预算编制与结转结余资金管理相结合机制,细化预算编制,提高年初预算到位率。落实部门支出主体责任,严格按照新预算法规定的时限要求及时分配和下达预算,提高预算执行率,有效控制新增结余结转资金。

(七)健全预算绩效管理机制

逐步扩大预算绩效管理范围和增加预算绩效评价项目,逐步将预算绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金。着力推动财政专项资金的绩效评价,同时开展部门支出、县乡财政支出和财政政策等方面的绩效综合评价。

)下大力抓好增收节支工作,努力缓解财政困难

一是继续做好组织收入工作。加强税收征管,抓好一产、二产税收入库,加大财政对税收的监控力度;进一步加强国有资本经营收益、罚没收入等非税收入管理,严格落实按政策规定,做到应收尽收;按管理规范,全额缴入国库或财政专户;按预算规程,先有预算后有支出;调动一切积极因素,向上争取资金和政策。

二是强化支出管理。对干部教师工资及津贴补贴、机关正常办公经费及公检法执法经费、弱势群体的补助及救济等支出必须坚决保证。对公务用车经费、招待费、会议费、参观考察费等一般性支出,要坚决压缩。要进一步调整支出结构,挤出资金用于支持扶贫攻坚工作和社会公益事业的发展需求。要加强项目支出的管理,充分发挥财政投资评审的职能作用,努力提高财政资金投资效益。

(九)加大社会事业投入力度,构建和谐社会

按照“压缩一般保证重点”的原则,充分体现以人为本,促进和谐社会建设。优先保证最低生活保障、就业和再就业、新型农村合作医疗补助、五保供养资金等各项社会保障政策的落实;提高财政对教育、文化、科技、计生、公共卫生等公共事业的投入,促进全县社会各项事业发展。

 

各位代表,做好2017年财政工作,关系到“十三五”发展的良好开局,任务艰巨,意义重大。我们将在县委的正确领导下,坚决贯彻落实好中央、自治区、市委和县委的各项决策部署,自觉接受县人大的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,切实增强责任感和紧迫感,凝心聚力、克难攻坚,开拓进取,为顺利完成全年财政任务做出新的更大贡献!

 

关于2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告20170217.doc

龙胜各族自治县2017年“三公”经费、会议和培训费说明.doc

龙胜各族自治县债务基本情况说明.docx

龙胜各族自治县2017年三公两费预算表.xls

龙胜县2016年收到的转移支付以及列入2017年度预算转移支付情况说明.docx

2017年社会保险基金预算_龙胜县财政局.xls

自治区2017年提前下达龙胜县项目资金统计表(2017年地方预算表).xls

龙胜县2017年地方财政预算表0310.xls

预算专用名词解释.txt